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Órgão 26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 158892 - CAMPUS PIUMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158892 - CAMPUS PIUMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2019
Unidade Realizadora da Compra 158892 - CAMPUS PIUMA
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Processo 23183.001057/2017-87
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
Informações Complementares
Vig. Início 02/10/2019
Vig. Fim 02/10/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 115.089,22
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 115.089,22
Valor Acumulado R$ 109.958,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/10/2019 00005/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.001057/2017-87 02/10/2019 02/10/2023 109.958,40 1 109.958,40
01/09/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA 02/10/2023 02/10/2024 109.958,40 1 109.958,40
22/07/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO 02/10/2019 02/10/2024 115.089,22 1 115.089,22
16/10/2026 00005/2019 Termo de Encerramento 02/10/2019 02/10/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158892 2023NE000022 F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.338,71 1.069,20 1.556,25 14.713,26 1.216,27 0,00 252,46 2.372,99
158892 2023NE000025 F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 255,78 0,00 0,00 255,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158892 2019NE800242 F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158892 2020NE800012 F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158892 2022NE000026 F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.030,19 0,00 1.667,06 14.293,93 1.069,20 0,00 0,00 2.736,26
158892 2022NE000024 F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 67,05 0,00 0,00 67,05 0,00 0,00 0,00 0,00
158892 2024NE000013 F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 46,08 0,00 0,00 46,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158892 2024NE000021 F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.932,73 0,00 337,53 13.595,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158892 2021NE000047 F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.852,18 0,00 0,00 10.713,78 2.138,40 0,00 0,00 2.138,40
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
126963 2024-06-03 23185.000970/2024-75 2024-08-05 1532.41
131461 2024-07-01 23185.000973/2024-17 2024-08-05 1765.11
136469 2024-08-01 23185.000975/2024-06 2024-08-05 1424.01
141102 2024-09-02 23185.001658/2024-07 2024-09-05 1926.04
147737 2024-10-11 23185.001671/2024-58 2024-10-31 1645.67
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 720000 0.1256 90432.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 8640 0.9838 8500.0320
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 5760 0.1884 1085.1840
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 480000 0.0314 15072.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.833.667-** MARCELO FANTTINI POLESE Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo