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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158886 - IFES/CAMPUS BARRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158886 - IFES/CAMPUS BARRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158892 - CAMPUS PIUMA
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23543.000050/2019-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PELO PRAZO DE 48 MESES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIAE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO IFES CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2020
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Vig. Fim
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01/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.676,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 31.676,72
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Valor Acumulado
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R$ 3.284.379,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2019
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00007/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.000050/2019-73
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02/01/2020
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01/01/2024
|
102.441,60
|
1
|
102.441,60
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24/09/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 07/2019, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, DE ACORDO COM ÍNDICE DO IPCA (IBGE), QUE TEVE COMO REFERÊNCIA SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021.
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02/01/2020
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01/01/2024
|
111.651,10
|
1
|
111.651,10
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12/09/2022
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00001/2022
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO EM 9,12% (NOVE VÍRGULA DOZE POR CENTO) DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IPCA (IBGE).
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02/01/2020
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01/01/2024
|
121.833,70
|
1
|
121.833,70
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04/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PREVISTA NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO 07/2019, E NO ITEM 21.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, E O REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS COM BASE NO IPCA.
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02/01/2024
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01/01/2025
|
31.676,72
|
1
|
31.676,72
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158886
|
2019NE800165
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158886
|
2020NE800151
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.483,50
|
1.870,51
|
1.612,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158886
|
2023NE000041
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.922,60
|
2.666,40
|
0,00
|
256,20
|
2.666,40
|
0,00
|
0,00
|
2.666,40
|
|
158886
|
2023NE000004
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.373,80
|
0,00
|
0,00
|
27.373,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158886
|
2024NE000005
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.600,00
|
5.258,01
|
411,80
|
24.930,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158886
|
2021NE000013
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.976,27
|
0,00
|
3.763,49
|
12.342,27
|
1.870,51
|
0,00
|
0,00
|
5.634,00
|
|
158886
|
2022NE000020
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.276,55
|
0,00
|
4.449,20
|
16.827,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.449,20
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
267814
|
2024-12-13
|
23543.001568/2024-91
|
2024-12-13
|
2211.18
|
|
257787
|
2024-10-11
|
23543.000050/2019-73
|
2024-10-15
|
2323.33
|
|
262561
|
2024-11-12
|
23543.000050/2019-73
|
2024-11-22
|
2146.50
|
|
271870
|
2025-01-13
|
23543.000043/2025-10
|
2025-01-20
|
1245.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1441
|
0.8656
|
1247.3296
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2162
|
1.7192
|
3716.9104
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
108002
|
0.2226
|
24041.2452
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
72001
|
0.0371
|
2671.2371
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
