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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00079/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.218.484/0001-88 - GESPI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AERONAUTICOS LTDA
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Processo
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08020.002216/2024-69
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE AQUÁTICOS, SENDO ESTES LANCHAS E MOTOS AQUÁTICAS POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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23/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.500.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 49.500.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 49.500.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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00079/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.002216/2024-69
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23/12/2024
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23/12/2025
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49.500.000,00
|
1
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49.500.000,00
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18/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 79/2024 (29843711), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/12/2025 À 23/12/2026, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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24/12/2025
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23/12/2026
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49.500.000,00
|
1
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49.500.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
|
2024NE000656
|
SP99L95AMA4 - IMPLANTACAO DO PLANO AMAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.300.000,00
|
3.300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2024NE000637
|
SP99L95AMA4 - IMPLANTACAO DO PLANO AMAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
9.900.000,00
|
9.900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200331
|
2024NE000700
|
SP99L95AMA4 - IMPLANTACAO DO PLANO AMAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.600.000,00
|
6.600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13455
|
2026-06-19
|
08106.006465/2026-45
|
2026-07-30
|
3300000.00
|
|
13518
|
2026-07-23
|
08020.002216/2024-69
|
2026-08-07
|
3300000.00
|
|
13454
|
2026-06-19
|
08020.002216/2024-69
|
2026-08-26
|
3300000.00
|
|
13637
|
2026-09-17
|
08106.009746/2026-50
|
2026-10-09
|
3300000.00
|
|
13055
|
2025-12-12
|
08020.002216/2024-69
|
2026-01-23
|
3300000.00
|
|
12695
|
2025-09-04
|
08020.002216/2024-69
|
2025-09-22
|
3300000.00
|
|
12923
|
2025-11-03
|
08106.013851/2025-11
|
2025-11-12
|
3300000.00
|
|
13147
|
2026-01-20
|
08020.002216/2024-69
|
2026-02-19
|
3300000.00
|
|
13221
|
2026-02-25
|
08020.002216/2024-69
|
2026-03-19
|
3300000.00
|
|
13270
|
2026-03-13
|
08020.002216/2024-69
|
2026-04-01
|
3300000.00
|
|
13371
|
2026-04-30
|
08020.002216/2024-69
|
2026-05-18
|
3300000.00
|
|
13326
|
2026-04-13
|
08020.002216/2024-69
|
2026-04-29
|
3300000.00
|
|
13392
|
2026-06-08
|
08106.005505/2026-31
|
2026-06-11
|
3300000.00
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LANCHA
|
15
|
3300000
|
49500000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
183.33 KB |
23/12/2025 00:03:32 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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