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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.931.735/0001-55 - A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23232.000690/2019-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DE REDE E SOFTWARE DE CONTROLE DE BILHETAGEM
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Informações Complementares
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CAMPUS MURIAÉ
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Vig. Início
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01/08/2019
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|
Vig. Fim
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31/07/2024
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Valor Global
|
R$ 24.187,44
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
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R$ 2.015,62
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Valor Acumulado
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R$ 114.037,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2019
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00005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000690/2019-97
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01/08/2019
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31/07/2023
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72.000,00
|
48
|
1.500,00
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02/06/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/07/2023 A 31/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI 8.666/1993
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31/07/2023
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31/07/2024
|
19.350,00
|
12
|
1.612,50
|
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01/07/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 4.837,44 (QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
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01/07/2024
|
31/07/2024
|
24.187,44
|
12
|
2.015,62
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158415
|
2019NE800135
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2020NE800043
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2020NE800154
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2023NE000026
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2022NE000079
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.567,83
|
8.703,17
|
0,00
|
3.864,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2023NE000128
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.306,88
|
1.306,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000013
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.275,00
|
5.549,99
|
0,00
|
1.725,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2021NE000059
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.712,92
|
8.650,44
|
0,00
|
4.062,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202400000001221
|
2024-02-01
|
23232.000690/2019-97
|
2024-02-08
|
812.50
|
|
202400000001228
|
2024-03-01
|
23232.000690/2019-97
|
2024-03-06
|
1357.08
|
|
202400000001251
|
2024-04-01
|
23232.000690/2019-97
|
2024-04-09
|
2704.08
|
|
202400000001265
|
2024-05-02
|
23232.000690/2019-97
|
2024-05-21
|
1868.31
|
|
202400000001277
|
2024-06-03
|
23232.000690/2019-97
|
2024-06-17
|
1241.94
|
|
202400000001289
|
2024-07-03
|
23232.000690/2019-97
|
2024-07-03
|
812.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
150000
|
0.065
|
9750.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
225585
|
0.064
|
14437.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.026.986-**
|
RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
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Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
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Te justificativa nao cumprimento
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|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
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|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
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Elaboracao
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