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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240252 - INMA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240252 - INMA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000064
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240252 - INMA/MCTI
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Número da Compra
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00034/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0015-49 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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01239.000015/2024-22
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Objeto
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SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA/INMA/MCTI.
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Informações Complementares
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24025206000342024 - UASG Minuta: 240252
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Vig. Início
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26/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.083,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 14.083,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/07/2024
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2024NE000064
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01239.000015/2024-22
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26/07/2024
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31/12/2024
|
14.083,00
|
1
|
14.083,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240252
|
2024NE000064
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20000019-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.330,91
|
124,56
|
0,00
|
1.206,35
|
2.621,17
|
744,52
|
744,52
|
1.132,13
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1800087367870
|
2026-07-14
|
01239.000015/2024-22
|
2026-07-23
|
88.33
|
|
1800087370427
|
2026-08-14
|
01239.000015/2024-22
|
2026-08-26
|
82.44
|
|
1800087293953
|
2025-01-10
|
01239.000015/2024-22
|
2025-01-27
|
70.77
|
|
1800087293968
|
2025-01-10
|
01239.000015/2024-22
|
2025-01-27
|
38.28
|
|
1800087293977
|
2025-01-10
|
01239.000015/2024-22
|
2025-01-27
|
35.33
|
|
1800087338198
|
2025-09-01
|
01239.000015/2024-22
|
2025-09-19
|
88.33
|
|
1.800.087.301.114
|
2025-02-01
|
01239.000015/2024-22
|
2025-02-25
|
90.38
|
|
1.800.087.307.561
|
2025-03-09
|
01239.000015/2024-22
|
2025-03-14
|
89.17
|
|
1800087313429
|
2025-04-09
|
01239.000015/2024-22
|
2025-04-22
|
101.18
|
|
1800087318974
|
2025-05-09
|
01239.000015/2024-22
|
2025-05-20
|
88.33
|
|
1800087333782
|
2025-08-10
|
01239.000015/2024-22
|
2025-08-19
|
88.33
|
|
1800087329190
|
2025-07-10
|
01239.000015/2024-22
|
2025-07-21
|
88.33
|
|
1800087341712
|
2025-10-01
|
01239.000015/2024-22
|
2025-10-17
|
88.33
|
|
000001921
|
2025-12-22
|
01239.000015/2024-22
|
2025-12-22
|
88.55
|
|
1800087348030
|
2025-12-22
|
01239.000015/2024-22
|
2025-12-22
|
88.49
|
|
1800087350750
|
2026-01-13
|
01239.000015/2024-22
|
2026-01-27
|
90.51
|
|
1800087324152
|
2025-06-09
|
01239.000015/2024-22
|
2025-06-18
|
88.33
|
|
1800087353709
|
2026-02-13
|
01239.000015/2024-22
|
2026-02-27
|
88.33
|
|
1800087359707
|
2026-04-14
|
01239.000015/2024-22
|
2026-04-23
|
90.04
|
|
1800087356751
|
2026-03-14
|
01239.000015/2024-22
|
2026-03-25
|
88.33
|
|
1800087362605
|
2026-05-14
|
01239.000015/2024-22
|
2026-05-20
|
89.38
|
|
1800087365253
|
2026-06-14
|
01239.000015/2024-22
|
2026-06-30
|
88.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
0.21892
|
14082.77
|
3083.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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