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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.911.223/0001-89 - MEL DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23289.000792/2024-14
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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24/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.257,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.257,30
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Valor Acumulado
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R$ 2.257,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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00039/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000792/2024-14
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24/10/2024
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24/10/2025
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2.257,30
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1
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2.257,30
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01/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, QUE COMPREENDEM O PERÍODO DE 24/10/2025 A 24/10/2026.
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24/10/2025
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24/10/2026
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2.257,30
|
1
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2.257,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2024NE000790
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VMATEN2300N - MATERIAIS ATENDER ASSIS ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.257,30
|
1.786,40
|
249,40
|
221,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2226
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2025-01-15
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23289.000792/2024-14
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2025-01-24
|
249.40
|
|
2744
|
2025-04-09
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23289.000792/2024-14
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2025-04-16
|
298.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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VERDURA IN NATURA
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200
|
3.77
|
754.0000
|
|
Material
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VERDURA IN NATURA
|
200
|
3.77
|
754.0000
|
|
Material
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VERDURA IN NATURA*
|
150
|
4.93
|
739.5000
|
|
Material
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PIMENTA DO REINO, EM PÓ
|
1
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9.8
|
9.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.422.275-**
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SHARLENE SANTANA DIAS
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Gestor
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|
***.229.165-**
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WILSA RAMOS ALVES SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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