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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000132
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90078/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.958.011/0001-57 - LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23391.001379/2024-08
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI (CABO HDMI, BATERIA E OUTROS) PARA O IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.001379/2024-08. AUTORIZAÇÃO DG 2081124.
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Informações Complementares
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15812106900782024 - UASG Minuta: 158121
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 824,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 824,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000132
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001379/2024-08
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05/12/2024
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31/12/2024
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824,75
|
1
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824,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158441
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2024NE000132
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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824,75
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824,75
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1162
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2024-12-18
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23391.001379/2024-08
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2025-01-28
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824.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CABO EXTENSOR
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10
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44.7
|
447.0000
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Material
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BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
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10
|
6.85
|
68.5000
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Material
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ADAPTADOR
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5
|
16.35
|
81.7500
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|
Material
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CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
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100
|
0.35
|
35.0000
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|
Material
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MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
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10
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19.25
|
192.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.338.546-**
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APOENA ALVES JARDIM
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Responsável no Setor Financeiro
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***.346.496-**
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Kele Tatiane Souza Soares
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Responsável no Setor Financeiro
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***.597.926-**
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SILONE FONSECA AMARAL
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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