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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.809.721/0001-96 - AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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Processo
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23347.003586/2019-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E OFICIAL PLENO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OEXERCÍCIO DOS TRABALHOS NO IFMS-CAMPUS CAMPO GRANDE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2019
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Vig. Fim
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13/05/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 188.880,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 15.740,00
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Valor Acumulado
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R$ 541.040,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2019
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00006/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003586/2019-67
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13/05/2019
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13/05/2020
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127.440,00
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12
|
10.620,00
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01/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 06/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E OFICIAL PLENO, COM DEDICAÇÃO ECLUSIVA DE MÃO DEOBRA, FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O EXERCÍCIO DOS TRABALHOS NO IFMS-CAMPUS CAMPO GRANDE.
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13/05/2020
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13/05/2021
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127.440,00
|
12
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10.620,00
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24/11/2020
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00002/2021
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE MAJORAÇÃO E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2019
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13/05/2019
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13/05/2021
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188.880,00
|
12
|
15.740,00
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24/11/2020
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00002/2021
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE MAJORAÇÃO E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2019
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13/05/2019
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13/05/2021
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188.880,00
|
12
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15.740,00
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10/05/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, CONFORME DISPOSTO NOS TERMOS DA LEI
8.666/93
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13/05/2021
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13/05/2022
|
188.880,00
|
12
|
15.740,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158449
|
2019NE800100
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158449
|
2020NE800030
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158449
|
2020NE800227
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.860,00
|
22.060,38
|
0,00
|
9.799,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158449
|
2021NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.976,97
|
0,00
|
0,00
|
79.976,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158449
|
2022NE000008
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.428,00
|
0,00
|
0,00
|
3.428,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
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12
|
5120
|
122880.0000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
5500
|
66000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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