|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000147
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153103 - UFRN
|
|
Número da Compra
|
00047/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23424.000293.2024-25
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 47/2023 UASG 153103. PROCESSO 23424.000293.2024-25
|
|
Informações Complementares
|
15310305000472023 - UASG Minuta: 152756
|
|
Vig. Início
|
01/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.151,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.151,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/10/2024
|
2024NE000147
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.000293.2024-25
|
01/10/2024
|
31/12/2024
|
15.151,00
|
1
|
15.151,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152756
|
2024NE000147
|
L20RLP23AEN - DIAE-ASSIST ESTUDANTIL FUNCIONAMENTO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.218,50
|
1.218,50
|
0,00
|
0,00
|
18.260,70
|
3.109,70
|
3.183,35
|
12.041,30
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7416
|
2026-06-01
|
23424.001412.2026-29
|
2026-08-03
|
1216.60
|
|
3510
|
2025-01-31
|
23424.000367/2025-12
|
2025-02-04
|
861.80
|
|
3425
|
2025-01-20
|
23424.000216/2025-56
|
2025-01-22
|
1446.50
|
|
4208
|
2025-04-04
|
23424.000891/2025-85
|
2025-04-04
|
445.00
|
|
4210
|
2025-04-04
|
23424.000928/2025-75
|
2025-04-08
|
1271.00
|
|
4474
|
2025-04-23
|
23424.001129/2025-16
|
2025-04-24
|
899.00
|
|
4632
|
2025-05-05
|
23424.001188/2025-94
|
2025-05-05
|
930.00
|
|
5049
|
2025-05-26
|
23424.001376/2025-12
|
2025-05-27
|
1240.00
|
|
5434
|
2025-06-23
|
23424.001676/2025-00
|
2025-07-02
|
1023.00
|
|
6446
|
2025-09-29
|
23424.002523/2025-71
|
2025-10-06
|
1240.00
|
|
6541
|
2025-10-13
|
23424.002582/2025-40
|
2025-10-14
|
1426.00
|
|
6825
|
2025-11-26
|
23424.002958/2025-16
|
2025-12-01
|
1259.00
|
|
7061
|
2026-01-22
|
23424.000909.2026-20
|
2026-04-24
|
1197.00
|
|
7241
|
2026-03-16
|
23424.000905.2026-41
|
2026-04-24
|
694.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
660
|
4.45
|
2937.0000
|
|
Material
|
QUEIJO MUÇARELA, PEÇA
|
394
|
31
|
12214.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
