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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Número da Compra
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00022/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.364.465/0001-82 - TAKESHI EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA
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Processo
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23051.007161/2017-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS LASER E MULTIFUCIONAIS MONOCROMÁTICAS, COLORIDAS DA MARCA: KÔNICA MINOLTA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/02/2019
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Vig. Fim
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22/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 101.368,71
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 101.368,71
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Valor Acumulado
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R$ 2.487.052,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/02/2019
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00007/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.007161/2017-81
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22/02/2019
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22/02/2020
|
78.499,00
|
1
|
0,00
|
|
22/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE, EM RAZÃO DO FIM DO 1º (PRIMEIRO) ANO
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22/02/2020
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22/02/2021
|
80.686,12
|
1
|
0,00
|
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22/02/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 007/2019, EM RAZÃO DO FIM DO 2º (SEGUNDO) ANO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA RESPECTIVAMENTE
|
22/02/2021
|
22/02/2022
|
78.499,00
|
1
|
78.499,00
|
|
21/02/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 007/2019, EM RAZÃO DO FIM DO 3º (TERCEIRO) ANO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA RESPECTIVAMENTE.
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22/02/2022
|
22/02/2023
|
91.702,21
|
1
|
91.702,21
|
|
22/02/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM RAZÃO DO FIM DO 4º (QUARTO) ANO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 07/2019
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22/02/2023
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22/02/2024
|
91.702,21
|
1
|
91.702,21
|
|
21/02/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE. HAVERÁ ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CASA CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO MESMO OBJETO
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22/02/2024
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22/02/2025
|
101.368,71
|
1
|
101.368,71
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158308
|
2019NE800042
|
L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158308
|
2020NE800060
|
L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158308
|
2021NE000033
|
L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.408,90
|
0,00
|
0,00
|
2.408,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158308
|
2023NE000146
|
L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.157,47
|
0,00
|
0,00
|
17.157,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158308
|
2024NE000048
|
L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.848,00
|
0,00
|
0,00
|
8.848,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158308
|
2025NE000017
|
L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.161,90
|
0,00
|
0,00
|
5.161,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13239
|
2025-02-21
|
23051.007161/2017-81
|
2025-04-02
|
4741.90
|
|
2569
|
2025-02-21
|
23051.007161/2017-81
|
2025-04-02
|
420.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
1
|
101368.71
|
101368.7100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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