|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
151895 - IFSUL/CAVG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
151895 - IFSUL/CAVG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000181
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
|
|
Número da Compra
|
90009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.091.627/0001-38 - AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23341.001625/2024-17
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE. SOLICITAÇÃO DA VG-CMI. PROCESSO SUAP Nº 23341.001625.2024-17. ADESÃO EM PREGAO 09/2024, UASG 151879. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
|
|
Informações Complementares
|
15812605900092024 - UASG Minuta: 151895
|
|
Vig. Início
|
25/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/10/2024
|
2024NE000181
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.001625.2024-17
|
25/10/2024
|
31/12/2024
|
400,00
|
1
|
400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151895
|
2024NE000181
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6697
|
2024-12-23
|
23341.001625/2024-17
|
2025-02-03
|
400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
