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Órgão
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26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
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154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154503 - UFABC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00056/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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154503 - UFABC
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Número da Compra
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00090/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.207.850/0001-61 - RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.
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Processo
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23006.000287/2019-31
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES NAS DEPENDÊNCIAS DOS CAMPI DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
13/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
13/01/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 383.235,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.936,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.660.448,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2019
|
00056/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.000287/2019-31
|
13/01/2020
|
13/01/2021
|
323.880,00
|
12
|
26.990,00
|
|
23/11/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PEORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 56/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 13/01/2021 A 13/01/2022.
|
13/01/2021
|
13/01/2022
|
323.880,00
|
1
|
0,00
|
|
09/02/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
A CORREÇÃO NO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 56/2019 CONSTANTE EM SUA CLÁUSULA TERCEIRA (PREÇO), TENDO EM VISTA A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E CONCESSÃO DE REAJUSTE DOS INSUMOS PARA JARDINAGEM POR MEIO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, CALCULADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, NO PERCENTUAL DE 3,92% CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 E DIVULGADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONFORME DESCRITO ABAIXO:
I - O VALOR TOTAL DA REPACTUAÇÃO É DE R$ 17.831,39 (DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/2020, DATA DO PRIMEIRO FATO GERADOR, ATÉ 13/01/2022, DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO;
II - O VALOR TOTAL DO REAJUSTE POR ITEM DE MATERIAL DE JARDINAGEM CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/11/2020, DATA DE ANIVERSÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, ATÉ 13/01/2021, DATA DO ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA VIGÊNCIA DO CONTRATO, É DE R$ 22,88 (VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS);
III - O VALOR TOTAL DO REAJUSTE POR ITEM DE MATERIAL DE JARDINAGEM CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/01/2021 A 13/01/2022 É DE R$ 123,56 (CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).
IV - O NOVO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 27.823,70 (VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS), SENDO O VALOR R$ 27.550,74 (VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) CORRESPONDE AO VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E R$ 272,96 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA JARDINAGEM;
V - PLANO INTERNO: VMNT0N01E0N, PTRES: 170585, FONTE: 8100, ELEMENTO DE DESPESA: 339037, NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000011.
|
13/01/2020
|
13/01/2022
|
665.737,80
|
12
|
55.478,15
|
|
02/12/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 56/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 13/01/2022 A 13/01/2023, COM ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO
|
13/01/2022
|
13/01/2023
|
333.884,40
|
12
|
27.823,70
|
|
14/04/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO NO VALOR MENSAL DO REFERIDO CONTRATO CONSTANTE EM SUA CLÁUSULA TERCEIRA (PREÇO), TENDO EM VISTA A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E CONCESSÃO DE REAJUSTE DOS INSUMOS PARA JARDINAGEM POR MEIO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, CALCULADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, NO PERCENTUAL DE 10,67% CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 E DIVULGADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DESCRITO ABAIXO:
I - O VALOR TOTAL DA REPACTUAÇÃO É DE R$ 26.031,61 (VINTE E SEIS MIL, TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/01/2021, DATA DO PRIMEIRO FATO GERADOR, ATÉ 13/01/2023, DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTRUÍDO NO PROCESSO EM REFERÊNCIA;
II - O VALOR TOTAL DO REAJUSTE POR ITEM DE MATERIAL DE JARDINAGEM CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/11/2021, DATA DE SEGUNDO ANIVERSÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, ATÉ 13/01/2022, DATA DO ENCERRAMENTO DA SEGUNDA VIGÊNCIA DO CONTRATO, É DE R$ 64,64 (SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTRUÍDA NO PROCESSO EM EPÍGRAFE;
III - O VALOR TOTAL DO REAJUSTE POR ITEM DE MATERIAL DE JARDINAGEM CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/01/2022 A 13/01/2023 É DE R$ 349,49 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTRUÍDA NO PROCESSO EM EPÍGRAFE;
IV - O NOVO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 29.020,24 (VINTE E NOVE MIL, VINTE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), SENDO R$ 28.718,16 (VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) CORRESPONDE AO VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E R$ 302,08 (TREZENTOS E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA JARDINAGEM;
|
13/01/2020
|
13/01/2023
|
348.242,88
|
12
|
29.020,24
|
|
14/12/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 56/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993, CONFORME CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA.
|
13/01/2023
|
13/01/2024
|
348.242,88
|
12
|
29.020,24
|
|
09/01/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000504 CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO EXERCÍCIO 2022.
|
13/01/2020
|
13/01/2024
|
348.242,88
|
12
|
29.020,24
|
|
22/08/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS POR REPACTUAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023, VIGENTE A PARTIR DE 1º DE MARÇO DE 2022, BEM COMO A CONCESSÃO DE REAJUSTE DOS INSUMOS PARA JARDINAGEM POR MEIO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA.
|
13/01/2020
|
13/01/2025
|
364.963,92
|
12
|
30.413,66
|
|
19/12/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 56/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 13/01/2024 ATÉ 13/01/2025, COM ALTERAÇÃO DO 'CAPUT' DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993.
|
13/01/2024
|
13/01/2025
|
364.963,92
|
12
|
30.413,66
|
|
05/02/2024
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000013 CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO EXERCÍCIO 2024.
|
13/01/2020
|
13/01/2025
|
364.963,92
|
12
|
30.413,66
|
|
03/10/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
CORREÇÃO NO VALOR MENSAL DO REFERIDO CONTRATO CONSTANTE EM SUA CLÁUSULA TERCEIRA (PREÇO), TENDO EM VISTA A RETIFICAÇÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS POR REPACTUAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023, ANTERIORMENTE CONCEDIDO ATRAVÉS DO QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO E, CONSEQUENTEMENTE, A RETIFICAÇÃO DOS VALORES CONSTANTES NOS TERCEIRO E QUARTO TERMOS DE ADITAMENTO AO CITADO CONTRATO.
|
03/10/2024
|
13/01/2025
|
383.235,12
|
12
|
31.936,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2022NE000504
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
116.080,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
116.080,96
|
0,00
|
0,00
|
116.080,96
|
|
154503
|
2023NE000100
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
252.132,22
|
49.722,31
|
3.554,27
|
198.855,64
|
50.365,78
|
0,00
|
6.726,37
|
46.550,21
|
|
154503
|
2025NE000287
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.252,40
|
0,00
|
0,00
|
46.252,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2023NE000648
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.206,83
|
15.206,83
|
0,00
|
0,00
|
15.206,83
|
6.057,06
|
6.701,26
|
8.505,57
|
|
154503
|
2024NE000013
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
402.606,19
|
63.552,99
|
0,00
|
339.053,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2019NE800817
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2020NE800323
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.595,29
|
34.595,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2020NE800021
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2021NE000011
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
344.100,79
|
0,00
|
0,00
|
203.836,09
|
140.264,70
|
0,00
|
0,00
|
140.264,70
|
|
154503
|
2022NE000021
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
238.163,58
|
0,00
|
0,00
|
200.287,84
|
37.875,74
|
0,00
|
0,00
|
37.875,74
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25274
|
2025-01-02
|
23006.000287/2019-31
|
2025-01-03
|
17909.70
|
|
25275
|
2025-01-02
|
23006.000287/2019-31
|
2025-01-03
|
13567.56
|
|
25428
|
2025-01-15
|
23006.000287/2019-31
|
2025-01-15
|
6921.08
|
|
25427
|
2025-01-15
|
23006.000287/2019-31
|
2025-01-15
|
5212.93
|
|
27756
|
2025-07-29
|
23006.000287/2019-31
|
2025-07-29
|
26212.49
|
|
27755
|
2025-07-29
|
23006.000287/2019-31
|
2025-07-29
|
39981.63
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-04-13
|
16694.22
|
|
Seguro Garantia
|
2024-04-13
|
17412.14
|
|
Seguro Garantia
|
2023-04-13
|
16694.22
|
|
Seguro Garantia
|
2023-04-13
|
17412.14
|
|
Seguro Garantia
|
2025-04-13
|
18248.19
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
12
|
31936.26
|
383235.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.121.058-**
|
ANA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.693.388-**
|
ANÁLIA BETHSAIDA BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.870.738-**
|
WILLER DE GOIS PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.435.368-**
|
NATÁLIA PARANHOS CAODURO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.232.108-**
|
MARCELA APARECIDA SATO PINHEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
