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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158318 - IFCE/CAMPUS CEDRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158318 - IFCE/CAMPUS CEDRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000090
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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07.081.436/0001-00 - COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA
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Processo
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23262.002349/2024-86
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ACADÊMICO DO IFCE CAMPUS CEDRO , CONFORME PREGÃO 17/2023, UASG DA COMPRA 158320 - PROCESSO SEI:23262.002349/2024-86.
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Informações Complementares
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15832005000172023 - UASG Minuta: 158318
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Vig. Início
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01/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 62.020,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 62.020,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2024
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2024NE000090
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.002349/2024-86
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01/10/2024
|
31/12/2024
|
62.020,40
|
1
|
62.020,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158318
|
2024NE000090
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
62.020,40
|
47.453,99
|
0,00
|
14.566,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5268
|
2025-01-30
|
23262.002349/2024-86
|
2025-02-10
|
3524.12
|
|
5277
|
2025-02-01
|
23262.002349/2024-86
|
2025-02-10
|
11152.15
|
|
5252
|
2025-01-16
|
23262.002349/2024-86
|
2025-01-27
|
6995.83
|
|
5299
|
2025-02-14
|
23262.002349/2024-86
|
2025-02-20
|
6929.75
|
|
5280
|
2025-02-07
|
23262.002349/2024-86
|
2025-02-13
|
3873.36
|
|
5285
|
2025-02-12
|
23262.002349/2024-86
|
2025-02-20
|
900.00
|
|
5305
|
2025-02-28
|
23262.002349/2024-86
|
2025-03-19
|
2649.44
|
|
5325
|
2025-03-20
|
23262.002349/2024-86
|
2025-03-28
|
2854.40
|
|
5353
|
2025-04-16
|
23262.002349/2024-86
|
2025-04-16
|
6681.28
|
|
5403
|
2025-08-05
|
23262.002349/2024-86
|
2025-08-08
|
1679.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
4.5
|
1350.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
30
|
25
|
750.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
23
|
6900.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
800
|
26
|
20800.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1000
|
15
|
15000.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
100
|
33
|
3300.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
60
|
16.2
|
972.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
50
|
5.9
|
295.0000
|
|
Material
|
OVO
|
200
|
17
|
3400.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
60
|
29
|
1740.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
60
|
15.4
|
924.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
2.45
|
735.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
2.95
|
885.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
9.9
|
1980.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
19.6
|
588.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
4.45
|
267.0000
|
|
Material
|
CEBOLA ROXA
|
50
|
6.8
|
340.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
80
|
15.5
|
1240.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
6.93
|
554.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
