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Órgão
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52904 - FUNDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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167416 - H GE S M
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167416 - H GE S M
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167416 |
HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160416 - H GE S M
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.205.427/0001-02 - SULCLEAN SERVICOS LTDA
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Processo
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64594.007261/2024-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEPSIA E DESINFECÇÃO DAS ÁREAS HOSPITALARES DO HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2025
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Vig. Fim
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31/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.647.100,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 137.258,38
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Valor Acumulado
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R$ 3.214.592,83
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64594.007261/2024-86
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01/02/2025
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31/01/2026
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1.434.845,76
|
12
|
119.570,48
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04/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REALIZAR A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 01/2025, VISANDO À MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO, EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT), REGISTRADA NO MINISTÉRIO DA ECONOMIA SOB O NÚMERO RS000041/2025, COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, QUE REGISTROU O REAJUSTE DO SALÁRIO NORMATIVO GERAL E POR FUNÇÕES DA CATEGORIA PROFISSIONAL VINCULADA À EXECUÇÃO DO CONTRATO, BEM COMO PROCEDEU À MAJORAÇÃO DOS VALORES DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DO BENEFÍCIO SOCIAL E FAMILIAR, FATO GERADOR DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO.
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01/02/2025
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31/01/2026
|
1.528.624,32
|
12
|
127.385,36
|
|
07/08/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REALIZAR A REVISÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 1/2025, VISANDO À MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO, TENDO POR BASE A ALÍNEA D) DO INCISO II DO ART. 124, O ART. 134, E O ART. 135, TODOS DA LEI Nº 14.133/2021, EM RAZÃO DO DECRETO EXECUTIVO DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA Nº 67, DE 3 DE JULHO DE 2025, COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 6 DE JULHO DE 2025, QUE REAJUSTA O VALOR DA TARIFA TÉCNICA DO TRANSPORTE COLETIVO, SELETIVO E DISTRITAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, FATO GERADOR DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO.
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01/02/2025
|
31/01/2026
|
1.533.211,32
|
12
|
127.767,61
|
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17/12/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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REALIZAR A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 1/2025, VISANDO À MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO, TENDO POR BASE A ART. 135, I, DA LEI Nº 14.133/2021, EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO DE VALOR CORRESPONDENTE A 4,680810% (QUATRO VÍRGULA SEIS OITO ZERO OITO UM ZERO POR CENTO) NOS CUSTOS DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME APURADO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025.
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01/02/2025
|
31/01/2026
|
1.540.029,12
|
12
|
128.335,76
|
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26/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REALIZAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E A REVISÃO DO CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS.
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01/02/2026
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31/01/2027
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1.539.949,92
|
12
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128.329,16
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18/06/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
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REALIZAR A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 1/2025, VISANDO À MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL, EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA PROFISSIONAL ENVOLVIDA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO VALOR DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL.
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01/02/2025
|
31/01/2027
|
1.647.100,56
|
12
|
137.258,38
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167416
|
2026NE000051
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.646.401,16
|
823.567,40
|
0,00
|
822.833,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167416
|
2025NE000002
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
597.852,40
|
0,00
|
0,00
|
597.852,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167416
|
2025NE002150
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.304,19
|
0,00
|
0,00
|
41.304,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167416
|
2025NE002149
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
764.312,16
|
255.535,22
|
0,00
|
508.776,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167416
|
2025NE004141
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
694,00
|
694,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167416
|
2026NE002264
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
274.347,45
|
274.347,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-05-02
|
82355.03
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
137258.38
|
1647100.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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