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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158313 - FORTALEZA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158313 - FORTALEZA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158313 - FORTALEZA
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.341.816/0001-53 - 2M COMERCIO LTDA
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Processo
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23256.017768/2019-34
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSAOS ALUNOS DO IFCE-CAMPUS FORTALEZA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/11/2019
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Vig. Fim
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20/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.625,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.625,45
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Valor Acumulado
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R$ 33.250,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/11/2019
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00023/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.017768/2019-34
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20/11/2019
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20/11/2021
|
45.442,72
|
1
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45.442,72
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26/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO26/08/2020 A 02/01/2021
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26/08/2020
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02/01/2021
|
16.625,15
|
1
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16.625,15
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22/06/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO REFERE-SE RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO E AO REEQUILÍBRIO DO CONTRATO Nº. 023/2019.
ONDE LÊ-SE
“O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 130 DIAS, DE 26/08/2020 A 02/01/2021, NOS TERMOS DO ART. 78, INC. XIV, DA LEI N. 8.666/96, SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA SUSPENSÃO, COM A RETOMADA ANTECIPADA DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR ORDEM ESCRITA DA ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE CIÊNCIA DA CONTRATADA, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E DOCUMENTADA NOS AUTOS, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2019, DE 03/01/2021 A 03/01/2022, CONSOANTE PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 57, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCS. II E III, CUMULADO COM O ART. 79, § 5O, DA LEI N. 8.666/93.”
LEIA-SE
“O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 130 DIAS, DE 26/08/2020 A 02/01/2021, NOS TERMOS DO ART. 78, INC. XIV, DA LEI N. 8.666/96, SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA SUSPENSÃO, COM A RETOMADA ANTECIPADA DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR ORDEM ESCRITA DA ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE CIÊNCIA DA CONTRATADA, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E DOCUMENTADA NOS AUTOS, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2019, DE 20/11/2020 A 20/11/2021, CONSOANTE PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 57, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCS. II E III, CUMULADO COM O ART. 79, § 5O, DA LEI N. 8.666/93.”
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20/11/2019
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20/11/2021
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16.625,45
|
1
|
16.625,45
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158313
|
2019NE800761
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158313
|
2021NE000163
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
16.722,93
|
0,00
|
0,00
|
16.722,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158313
|
2021NE000155
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
80
|
4.9756
|
398.0500
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
300
|
4.936
|
1480.8120
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
2600
|
2.861
|
7438.6910
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
4200
|
0.5621
|
2360.9460
|
|
Material
|
"PEIXE EM CONSERVA"
|
2000
|
1.0219
|
2043.8000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
420
|
1.57
|
659.4176
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
180
|
0.9401
|
169.2202
|
|
Material
|
QUEIJO
|
20
|
9.121
|
182.4200
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
10
|
1.81
|
18.1000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
128
|
1.1402
|
145.9501
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2400
|
0.72
|
1728.0408
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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