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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000157
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160086 - GAB CMT EX
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.544.176/0001-14 - DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA
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Processo
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23133.000416.2024-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES _ PE 02/2023 _ UG 160086
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Informações Complementares
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16008605000022023 - UASG Minuta: 158501
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.049,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.049,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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2024NE000157
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23133.000416.2024-01
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13/12/2024
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31/12/2024
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6.049,00
|
1
|
6.049,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158501
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2024NE000157
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LGADMP6002N - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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6.049,00
|
6.049,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1091
|
2025-04-29
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23133.000416/2024-01
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2025-05-08
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3049.00
|
|
001118
|
2025-06-05
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23133.000416/2024-01
|
2025-07-07
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3000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SANDUICHEIRA
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5
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98
|
490.0000
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Material
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SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
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10
|
14.9
|
149.0000
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|
Material
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CAFETEIRA ELÉTRICA
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3
|
1000
|
3000.0000
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|
Material
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TÁBUA PASSAR ROUPA
|
10
|
142
|
1420.0000
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|
Material
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FURADEIRA
|
5
|
198
|
990.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.199.711-**
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SALLYS RICARDO REZENDE ROCHA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.203.616-**
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WAGNER DIAS DA CRUZ
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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