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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158313 - FORTALEZA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158313 - FORTALEZA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158313 - FORTALEZA
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.774.502/0001-63 - SILNEI LEOCADIO
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Processo
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23256.017951/2019-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSPARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO IFCE-CAMPUS FORTALEZA.
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Informações Complementares
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DEMANDANTE-CAESC-FOR
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Vig. Início
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25/11/2019
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Vig. Fim
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26/11/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 59.792,83
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 59.792,83
|
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Valor Acumulado
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R$ 119.669,19
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2019
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00034/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.017951/2019-30
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25/11/2019
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25/11/2020
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59.876,36
|
1
|
59.876,36
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26/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELOPERÍODO DE 130 DIAS,DE 26/08/2020 A 02/01/2021
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26/08/2020
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02/01/2021
|
59.876,36
|
1
|
59.876,36
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25/06/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO REFERE-SE RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 34/2019.
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25/11/2019
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26/11/2021
|
59.792,83
|
1
|
59.792,83
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158313
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2019NE800752
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
2320
|
2.21
|
5127.2000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
640
|
4.34
|
2777.6000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
60
|
20.3
|
1218.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
984
|
4.28
|
4211.5200
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
480
|
6.42
|
3081.6000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
6500
|
3.48
|
22620.0000
|
|
Material
|
OVO
|
404
|
11.03
|
4456.1200
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
88
|
5.68
|
499.8400
|
|
Material
|
QUEIJO COALHO, FRESCO, PEÇA
|
320
|
19.51
|
6243.2000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
9
|
5.55
|
49.9500
|
|
Material
|
VINAGRE
|
190
|
1.12
|
212.8000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
3200
|
2.43
|
7776.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
100
|
3.51
|
351.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
20
|
4.89
|
97.8000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
50
|
16.98
|
849.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
40
|
4.07
|
162.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
2.92
|
58.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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