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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00159/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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80.044.555/0001-74 - LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA
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Processo
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23422.000555/2025-52
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO GEHAKA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2025
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Vig. Fim
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24/01/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 17.236,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.236,60
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Valor Acumulado
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R$ 17.236,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2025
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00036/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.000555/2025-52
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24/01/2025
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24/01/2026
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17.236,60
|
1
|
17.236,60
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17/10/2026
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00036/2024
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Termo de Encerramento
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24/01/2025
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24/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
|
2024NE000707
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.121,60
|
11.121,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000708
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.115,00
|
6.115,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32588
|
2025-04-09
|
23422.001423/2025-48
|
2025-07-23
|
10980.48
|
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16133
|
2025-04-09
|
23422.000555/2025-52
|
2025-07-22
|
6115.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA
|
1
|
557.76
|
557.7600
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
1317.12
|
1317.1200
|
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
6115
|
6115.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA
|
1
|
316.96
|
316.9600
|
|
Material
|
LÂMPADA ULTRAVIOLETA
|
1
|
1607.2
|
1607.2000
|
|
Material
|
MEMBRANA LABORATÓRIO
|
1
|
3877.44
|
3877.4400
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA
|
2
|
557.76
|
1115.5200
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA
|
1
|
2329.6
|
2329.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.326.059-**
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FELIPE LEONARDO LEANDRO
|
Gestor
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|
***.571.618-**
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PRISCILA MARIA MANZINI RAMOS
|
Fiscal Técnico
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|
***.037.989-**
|
JEAN FRANCIESCO VETORAZZI
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
6.95 MB |
27/01/2025 18:30:26 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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