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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158313 - FORTALEZA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158313 - FORTALEZA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158313 - FORTALEZA
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.420.147/0001-05 - DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23256.018028/2019-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARAATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO IFCE-CAMPUS FORTALEZA
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Informações Complementares
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DEMANDANTE : CAESC-FOR
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Vig. Início
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26/11/2019
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Vig. Fim
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29/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.530,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.530,68
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Valor Acumulado
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R$ 89.348,67
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2019
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00038/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.018028/2019-15
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26/11/2019
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26/11/2020
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72.367,60
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1
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72.367,60
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26/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELOPERIODO DE 130 DIAS, 26.08.2020 A 02.01.2021.
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26/08/2020
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02/01/2021
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72.817,99
|
1
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72.817,99
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25/06/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO REFERE-SE RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 38/2019.
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26/11/2019
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29/11/2021
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72.794,92
|
1
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72.794,92
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06/09/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO REFERE-SE AO REEQUILÍBRIO DO CONTRATO Nº. 38/2019.
FICA O CONTRATO REEQUILIBRADO, COM FUNDAMENTAÇÃO NO, ART. 65, II, D DA LEI Nº 8666/93.
FICA ALTERADO, O VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO DE R$72.817,99 (SETENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 89.348,67(OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), COM FUNDAMENTAÇÃO NO, ART. 65, II, D DA LEI Nº 8666/93.
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26/11/2019
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29/11/2021
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16.530,68
|
1
|
16.530,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158313
|
2019NE800762
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158313
|
2021NE000150
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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16.530,68
|
0,00
|
0,00
|
16.507,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FEIJÃO
|
280
|
3.42
|
957.6000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
970
|
3.1
|
3007.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
3488
|
2.66
|
9278.0800
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
500
|
2.87
|
1435.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
220
|
3.05
|
671.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
60
|
19.7
|
1182.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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