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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Número da Compra
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00007/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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694.418.983-68 - MARIA LUCIENE DA SILVA BARROS LIMA
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Processo
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23483.000004/2020-60
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL,PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DE ACORDO COM EDITALDE CHAMADA PUBLICA 01/2019.
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Informações Complementares
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FICA SUSPENSA A EXECUÇÃO DO CONTRATO, A PARTIR DE...
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Vig. Início
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23/01/2020
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Vig. Fim
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02/12/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 19.944,23
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.662,02
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Valor Acumulado
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R$ 39.888,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23483.000004/2020-60
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23/01/2020
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23/01/2021
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19.944,23
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12
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1.662,02
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22/01/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2020, NOS TERMOS DO ARTIGO 78, INCISO XIV, DA LEI N. 8.666/96, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ARTIGO 57, § 1º, II E DO ARTIGO 79, § 5º, DA LEI 8.666/1993.
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24/01/2021
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02/12/2021
|
19.944,23
|
12
|
1.662,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158958
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2019NE800344
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
50
|
34.2
|
1710.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
360
|
12.5
|
4500.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
47
|
24.63
|
1157.6100
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
45
|
26.16
|
1177.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
54
|
33.72
|
1820.8800
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
45
|
26.16
|
1177.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
50
|
23.09
|
1154.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
50
|
24.43
|
1221.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
47
|
24.63
|
1157.6100
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
47
|
24.63
|
1157.6100
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
360
|
4.34
|
1562.4000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
140
|
8.83
|
1236.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
72
|
12.66
|
911.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.479.013-**
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MARLI CHAVES DOS SANTOS MOREIRA
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Fiscal Titular
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***.675.193-**
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QUEZIA MELO MARTINS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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