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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113211 - CNEN - CRCN/NE
Unidade Gestora Origem do Contrato 113211 - CNEN - CRCN/NE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 113211 - CNEN - CRCN/NE
Número da Compra 00131/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.849.143/0001-97 - PRONET TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
Processo 01351.000131/2023-74
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL EM NOBREAKS, COM SUPORTE TÉCNICO PERMANENTE EM SISTEMAS DE ENERGIA, COM PEÇAS INCLUSAS, EXCETO BATERIAS.
Informações Complementares
Vig. Início 09/01/2024
Vig. Fim 09/01/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 110.073,00
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 1.834,55
Valor Acumulado R$ 109.058,41
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/01/2024 00001/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000131/2023-74 09/01/2024 09/01/2029 105.000,00 60 1.750,00
24/02/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 01/2024, NO PERCENTUAL DE 4,83%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DISPOSIÇÕES DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL. 09/01/2024 09/01/2029 110.073,00 60 1.834,55
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113211 2025NE000057 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.669,10 0,00 0,00 3.669,10 0,00 0,00 0,00 0,00
113211 2025NE000087 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.148,35 1.313,80 237,57 1.596,98 0,00 0,00 0,00 0,00
113211 2024NE000053 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.000,00 0,00 165,38 13.834,62 0,00 0,00 0,00 0,00
113211 2025NE000007 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113211 2025NE000032 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.338,20 0,00 0,00 7.338,20 0,00 0,00 0,00 0,00
113211 2025NE000076 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.338,20 0,00 0,00 7.338,20 0,00 0,00 0,00 0,00
113211 2026NE000033 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.320,66 0,44 247,70 11.072,52 0,00 0,00 0,00 0,00
113211 2026NE000054 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.895,07 0,27 0,00 5.894,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0292 2026-06-17 01351.000131/2023-74 2026-06-17 1912.78
0305 2026-07-01 01351.000131/2023-74 2026-07-02 1912.78
0358 2026-08-03 01351.000131/2023-74 2026-08-04 1912.78
0419 2026-09-01 01351.000131/2023-74 2026-09-08 1912.78
0466 2026-10-02 01351.000131/2023-74 2026-10-06 1912.78
9641 2025-02-03 01351.000131/2023-74 2025-02-25 1831.72
9618 2025-01-09 01351.000131/2023-74 2025-01-28 1750.00
9705 2025-03-07 01351.000131/2023-74 2025-03-07 1837.38
9748 2025-04-01 01351.000131/2023-74 2025-04-15 1834.55
9784 2025-05-05 01351.000020/2025-20 2025-05-07 1834.55
9889 2025-07-02 01351.000020/2025-20 2025-07-14 1834.55
9837 2025-06-02 01351.000131/2023-74 2025-06-09 1834.55
9933 2025-08-01 01351.000131/2023-74 2025-08-04 1834.55
9976 2025-09-01 01351.000131/2023-74 2025-09-08 1834.55
10026 2025-10-01 01351.000131/2023-74 2025-10-06 1834.55
10077 2025-11-04 01351.000131/2023-74 2025-11-18 1834.55
10126 2025-12-02 01351.000131/2023-74 2025-12-18 1834.55
0003 2026-01-07 01351.000131/2023-74 2026-01-15 1834.55
0045 2026-02-03 01351.000131/2023-74 2026-02-23 1834.55
0089 2026-03-02 01351.000131/2023-74 2026-03-10 1834.55
0154 2026-04-01 01351.000131/2023-74 2026-04-13 1834.55
0208 2026-05-08 01351.000131/2023-74 2026-05-12 2147.47
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 1 22014.6 110073.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.674.574-** MARIA DAS GRACAS DA SILVA OLIVEIRA Gestor
***.321.194-** FABIANA APARECIDA OLIVEIRA ALVES SILVA Apoio Administrativo
***.132.124-** PRISCILLA RAFAELLE DE OLIVEIRA BONIFÁCIO Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo