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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158299 - IF GOIANO - RV
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.116.675/0001-78 - BRISA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23216.001480/2019-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, PORTARIA, RECEPÇÃO ETELEFONISTA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DEOBRA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IF GOIANO - REITORIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/07/2019
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Vig. Fim
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02/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 288.050,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 24.004,24
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Valor Acumulado
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R$ 1.938.895,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2019
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00021/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001480/2019-14
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02/07/2019
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02/07/2020
|
332.357,52
|
12
|
26.469,40
|
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30/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, REEQUILÍBRIO DO CONTRATO EM VIRTUDE DE REPACTUAÇÃO POR FORÇA DE CCT, EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS, CONFORME LEI 13.932 DE 11/12/19 E REDUÇÃO E EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS.
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02/07/2020
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02/07/2021
|
317.632,83
|
12
|
26.469,40
|
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15/06/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 06 (SEIS) MESES.
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02/07/2021
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02/01/2022
|
332.357,52
|
12
|
27.696,46
|
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24/08/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 21/2019 - UASG 158124. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 339.580,64.
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02/07/2019
|
02/01/2022
|
339.580,64
|
12
|
28.298,39
|
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30/12/2021
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00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/01/2022 A 02/01/2023
|
02/01/2022
|
02/01/2023
|
339.580,64
|
12
|
28.298,39
|
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14/07/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO N° 2 AO CONTRATO 21/2019: AJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO Nº 21/2019, UASG 158124, PROCESSO Nº 23216.001480/2019-14, EM FUNÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DAS CCTS 2022 DA SINTEL E SEACONS. VALOR REAJUSTADO: R$ 374.607,47
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02/07/2019
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02/07/2020
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374.607,36
|
12
|
31.217,28
|
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02/01/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/01/2023 A 02/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57,II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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02/01/2023
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02/01/2024
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374.607,36
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12
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31.217,28
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29/12/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2019, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/01/2024 A 02/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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02/01/2024
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02/07/2024
|
374.607,36
|
12
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31.217,28
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02/07/2024
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00006/2024
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Termo Aditivo
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OS OBJETOS DO PRESENTE TERMO ADITIVO SÃO:
1. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, POR ATÉ 6 (SEIS) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N° 21/2019, CONFORME INTERESSE PÚBLICO E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 02/07/2024 E LIMITE MÁXIMO DE PRORROGAÇÃO ATÉ O DIA 02/01/2025. HAVENDO, NESSE INTERIM, NOVA CONTRATAÇÃO DE MESMO OBJETO PELA CONTRATANTE, HAVERÁ A EXTINÇÃO ANTECIPADA DESTE CONTRATO, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À CONTRATADA.
2.SUPRESSÃO AMIGÁVEL, COM REDUÇÃO EM 79,84% (SETENTA E NOVE INTEIROS E OITENTA E QUATRO CENTÉSIMOS PERCENTUAIS) DO VALOR DO CONTRATO 21/2019, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS.
O VALOR A SER SUPRIMIDO DO CONTRATO 21/2019 É R$ 149.549,94 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).
O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 37.753,74 (TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).
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02/07/2024
|
02/01/2025
|
288.050,84
|
12
|
24.004,24
|
|
13/11/2024
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00003/2024
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO APOSTILAMENTO 3 AO CONTRATO 21/2019 UASG 158124 É DE:
1. AJUSTE DA REMUNERAÇÃO, DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E INCLUSÃO DO VALOR DE AMPARO FAMILIAR PARA OS CARGOS DE COPEIRO E TELEFONISTA.
2. AJUSTE NO VALOR DA REMUNERAÇÃO PARA O CARGO DE TELEFONISTA.
O AJUSTE SE DEU CONFORME SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO CONSERV LIMP PUB E AMBIENT COL LIXO SIM EST GOIAS, CNPJ N. 02.851.939/0001-95, NESTE ATO REPRESENTADO(A) POR SEU PRESIDENTE, SR(A). MELQUISEDEQUE SANTOS DE SOUZA; SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, LIMPEZA URBANA E TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA DO ESTADO DE GOIAS - SEAC-GO, CNPJ N. 02.552.768/0001-01, NESTE ATO REPRESENTADO(A) POR SEU PRESIDENTE, SR(A). PAULO GONCALVES DA SILVA; E SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E SIMILARES DO ESTADO DE GOIAS - SINDINFORMATICA, CNPJ N. 37.387.925/0001-47, NESTE ATO REPRESENTADO(A) POR SEU PRESIDENTE, SR(A). MARCO CESAR CHAUL; E SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES E TELEATENDIMENTO NO ESTADO DE GOIAS, CNPJ N. 01.662.014/0001-33, NESTE ATO REPRESENTADO(A) POR SEU PRESIDENTE, SR(A). ALESSANDRO TORRES DA MOTA E POR SEU DIRETOR, SR(A). FAGNER TAVARES DE ALMEIDA.
|
02/07/2019
|
02/07/2024
|
288.050,84
|
12
|
24.004,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158124
|
2020NE800010
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2023NE000128
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
139.799,06
|
21.561,33
|
790,91
|
117.446,82
|
21.561,33
|
83,99
|
874,90
|
21.477,34
|
|
158124
|
2021NE000402
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.000,00
|
|
158124
|
2024NE000239
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.480,00
|
2.237,44
|
24.898,36
|
63.344,20
|
2.237,44
|
0,00
|
0,00
|
4.428,50
|
|
158124
|
2021NE000104
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.219,35
|
0,00
|
0,00
|
90.794,15
|
4.425,20
|
0,00
|
0,00
|
4.425,20
|
|
158124
|
2022NE000160
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
128.137,44
|
0,00
|
790,91
|
116.720,22
|
10.626,31
|
0,00
|
0,00
|
11.417,22
|
|
158124
|
2025NE000242
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.800,00
|
209,80
|
0,00
|
1.590,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
88
|
2023-12-06
|
23216.001480/2019-14
|
2023-12-07
|
10738.67
|
|
91
|
2024-01-05
|
23216.001480/2019-14
|
2024-01-08
|
10738.67
|
|
93
|
2024-02-01
|
23216.001480/2019-14
|
2024-02-02
|
10738.67
|
|
0000095
|
2024-03-08
|
23216.001480/2019-14
|
2024-03-12
|
10738.67
|
|
0000098
|
2024-04-04
|
23216.001480/2019-14
|
2024-04-05
|
10528.93
|
|
100
|
2024-05-03
|
23216.001480/2019-14
|
2024-05-07
|
10738.67
|
|
103
|
2024-06-11
|
23216.001480/2019-14
|
2024-06-13
|
10738.67
|
|
0000105
|
2024-07-01
|
23216.001480/2019-14
|
2024-07-08
|
10738.67
|
|
0000112
|
2024-09-05
|
23216.001480/2019-14
|
2024-10-23
|
3146.14
|
|
0000111
|
2024-10-16
|
23216.001480/2019-14
|
2024-10-23
|
3652.30
|
|
0000110
|
2024-10-16
|
23216.001480/2019-14
|
2024-10-23
|
3146.14
|
|
119
|
2024-12-17
|
23216.001480/2019-14
|
2024-12-18
|
17721.54
|
|
120
|
2024-12-17
|
23216.001480/2019-14
|
2024-12-18
|
3588.41
|
|
121
|
2024-12-17
|
23216.001480/2019-14
|
2024-12-18
|
3588.41
|
|
0000125
|
2025-04-10
|
23216.001480/2019-14
|
2025-04-14
|
239.23
|
|
0000124
|
2025-04-10
|
23216.001480/2019-14
|
2025-04-14
|
3588.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
7176.817
|
86121.8040
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
16827.42
|
201929.0400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.829.801-**
|
CARLA MORAES SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.921.341-**
|
JULIANA HERNANDEZ CORREIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.484.431-**
|
RONNIE PETERSON PITALUGA DE GODOI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.596.173-**
|
SHEILA MARLI DE MELO REZENDE
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.814.771-**
|
NAHYME ZAHIA AMARAL MOHANA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.853.401-**
|
VICTOR LUCIANO RIBEIRO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
