|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170607 - CSC-MGI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00057/2014
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
|
|
Número da Compra
|
00016/2014
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
10167.005160/2014-18
|
|
Objeto
|
SERVIÇO CONTINUADO DE ATUALIZAÇÃO, EXPANSÃO E SUSTENTAÇÃO DO SOFTWARE NETBACKUP (SOLUÇÃO INTEGRADA DE BACKUP), COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA STN.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
22/12/2019
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 292.840,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.403,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.035.899,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2014
|
00057/2014
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0057/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10167.005160/2014-18
|
23/12/2014
|
22/12/2015
|
864.539,90
|
12
|
72.044,99
|
|
22/12/2015
|
00001/2015
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
|
23/12/2015
|
22/12/2016
|
292.840,00
|
12
|
24.403,33
|
|
06/12/2016
|
00002/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
|
23/12/2016
|
22/12/2017
|
292.840,00
|
12
|
24.403,33
|
|
13/12/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
|
23/12/2017
|
22/12/2018
|
292.840,00
|
12
|
24.403,33
|
|
19/12/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, ESPECIFICAMENTE OS SERVIÇOS OBJETOS DOS ITENS 08, 09, 10 E 12.
|
23/12/2018
|
22/12/2019
|
292.840,00
|
12
|
24.403,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170607
|
2019NE800529
|
STNSISTI - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA STN.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
95.938,72
|
59.961,70
|
0,00
|
35.977,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2020NE800698
|
S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
23.984,68
|
23.984,68
|
0,00
|
0,00
|
11.992,34
|
0,00
|
0,00
|
11.992,34
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.931.566-**
|
PABLO SIQUEIRA CAVALCANTI
|
Gestor
|
|
***.993.253-**
|
CÍCERO ANTÔNIO CAVALCANTE DE ARAÚJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.109.964-**
|
BRUNO HOLANDA TAVARES CHARAMBA DUTRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.361.671-**
|
MANOEL EDUARDO DE ARAÚJO GUEDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.109.964-**
|
BRUNO HOLANDA TAVARES CHARAMBA DUTRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.361.671-**
|
MANOEL EDUARDO DE ARAÚJO GUEDES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.209.106-**
|
MELISSA MARIA MARTINS DE CAMPOS
|
Autoridade Competente
|
|
***.305.701-**
|
JUNIA CRISTINA FRANCA SANTOS EGIDIO
|
Autoridade Competente
|
|
***.646.277-**
|
DANIELE RUSSO BARBOSA FEIJO
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
