|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194074 - MARANHAO/MA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194074 - MARANHAO/MA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000034
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194074 - MARANHAO/MA
|
|
Número da Compra
|
00002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.274.757/0001-50 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA
|
|
Processo
|
08763.00007/2024-97
|
|
Objeto
|
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CANALIZADA TRATADA NA CR MARANHÃO E UNIDADES SUBORDINADAS. CONFORME 2024NC00042 E 2024NC000403
|
|
Informações Complementares
|
19407407000022024 - UASG Minuta: 194074
|
|
Vig. Início
|
16/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 121.000,09
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.720,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/02/2024
|
2024NE000034
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08763.00007/2024-97
|
16/02/2024
|
31/12/2024
|
11.720,00
|
1
|
11.720,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194074
|
2024NE000034
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
121.000,09
|
14.693,43
|
0,00
|
106.306,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194074
|
2025NE000033
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.300,90
|
0,00
|
0,00
|
66.300,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
ABRIL-25- ARAME
|
2025-06-18
|
08763.000016/2025-69
|
2025-06-18
|
73.96
|
|
CONTA 4001877
|
2024-12-05
|
08763.000007/2024-97
|
2025-01-27
|
15172.41
|
|
2025014001877
|
2025-01-23
|
08763.000016/2025-69
|
2025-02-12
|
8377.92
|
|
JUNHO - M.ALTOS
|
2025-07-30
|
08763.000016/2025-69
|
2025-07-30
|
472.56
|
|
ARAME - DEZEMBRO*
|
2024-12-23
|
08763.000007/2024-97
|
2025-01-28
|
73.96
|
|
202501890006
|
2025-01-23
|
08763.000016/2025-69
|
2025-02-12
|
992.93
|
|
JAN-B.CI
|
2025-02-23
|
08763.000016/2025-69
|
2025-03-17
|
36.75
|
|
133874925
|
2025-02-07
|
08763.000016/2025-69
|
2025-02-12
|
653.41
|
|
ARAME - FEVEREIRO
|
2025-02-26
|
08763.000016/2025-69
|
2025-02-26
|
73.96
|
|
ABRIL - B.C I
|
2025-04-14
|
08763.000016/2025-69
|
2025-04-14
|
408.73
|
|
B.C I - FEVEREIR
|
2025-02-24
|
08763.000016/2025-69
|
2025-02-25
|
763.61
|
|
B.CII - FEVEREIRO
|
2025-02-24
|
08763.000016/2025-69
|
2025-02-25
|
179.16
|
|
AMARANTE I II FEV
|
2025-02-24
|
08763.000016/2025-69
|
2025-02-25
|
472.56
|
|
JAN-B.CII
|
2025-02-23
|
08763.000016/2025-69
|
2025-03-17
|
179.16
|
|
JAN-M.ALTOS
|
2025-02-23
|
08763.000016/2025-69
|
2025-03-17
|
472.56
|
|
MARÇO-CFPE-AWÁ
|
2025-03-11
|
08763.000016/2025-69
|
2025-03-13
|
619.46
|
|
MARÇO-B.C I
|
2025-03-11
|
08763.000016/2025-69
|
2025-03-13
|
134.75
|
|
JAN-AMARANTE I-II
|
2025-02-27
|
08763.000016/2025-69
|
2025-03-17
|
111.17
|
|
M.ALTOS - FEVEREI
|
2025-02-24
|
08763.000016/2025-69
|
2025-02-25
|
468.33
|
|
FEV-AMARANTE I-II
|
2025-02-24
|
08763.000016/2025-69
|
2025-03-17
|
111.17
|
|
JANEIRO - ARAME
|
2025-06-18
|
08763.000016/2025-69
|
2025-06-18
|
73.96
|
|
FEVEREIRO - ARAME
|
2025-06-18
|
08763.000016/2025-69
|
2025-06-18
|
73.96
|
|
JAN/2025 - ARAME
|
2025-03-20
|
08763.000016/2025-69
|
2025-03-20
|
73.96
|
|
MAIO -ARAME
|
2025-06-18
|
08763.000016/2025-69
|
2025-06-18
|
73.96
|
|
202412890006
|
2025-01-05
|
08763.000007/2024-97
|
2025-03-17
|
925.02
|
|
12969257 - M.ALTO
|
2025-03-18
|
08763.000007/2024-97
|
2025-03-18
|
1437.92
|
|
CONTA 320289-5
|
2025-03-18
|
08763.000007/2024-97
|
2025-03-18
|
314.51
|
|
DEZ-2024 B.C I
|
2025-03-18
|
08763.000007/2024-97
|
2025-03-18
|
408.73
|
|
00660355.6
|
2025-03-18
|
08763.000007/2024-97
|
2025-03-18
|
114.00
|
|
CONTA 01210140.0
|
2025-03-18
|
08763.000007/2024-97
|
2025-03-18
|
75.80
|
|
4001877
|
2025-03-18
|
08763.000007/2024-97
|
2025-03-18
|
16606.20
|
|
2,11,12/24-BCII
|
2025-03-18
|
08763.000007/2024-97
|
2025-03-18
|
544.21
|
|
JAN-ARAME
|
2025-02-27
|
08763.000016/2025-69
|
2025-03-17
|
73.96
|
|
MARÇO-B.C II
|
2025-03-11
|
08763.000016/2025-69
|
2025-03-13
|
179.16
|
|
ABRIL - AMARANTE
|
2025-04-28
|
08763.000016/2025-69
|
2025-04-28
|
121.21
|
|
ABRIL - M. ALTOS
|
2025-04-28
|
08763.000016/2025-69
|
2025-04-28
|
505.94
|
|
ABRIL - CR-MA
|
2025-04-14
|
08763.000016/2025-69
|
2025-04-14
|
8545.47
|
|
JULHO-2024-ARAME
|
2025-06-23
|
08763.000016/2025-69
|
2025-06-23
|
73.96
|
|
ABRIL - B.C II
|
2025-04-14
|
08763.000016/2025-69
|
2025-04-14
|
179.16
|
|
JULHO - ARAME
|
2025-07-30
|
08763.000016/2025-69
|
2025-07-30
|
67.58
|
|
MARÇO - M.ALTOS
|
2025-03-26
|
08763.000016/2025-69
|
2025-03-26
|
472.56
|
|
MARÇO - AMARANTE
|
2025-03-26
|
08763.000016/2025-69
|
2025-03-26
|
111.17
|
|
MARÇO - ARAME
|
2025-04-10
|
08763.000016/2025-69
|
2025-04-10
|
73.96
|
|
ABRIL - ARAME
|
2025-04-14
|
08763.000016/2025-69
|
2025-04-14
|
73.96
|
|
ABRIL-AMARANTE
|
2025-05-07
|
08763.000016/2025-69
|
2025-05-07
|
121.21
|
|
JULHO - B.C I
|
2025-07-30
|
08763.000016/2025-69
|
2025-07-30
|
408.73
|
|
MARÇO-2024-ARAME
|
2025-06-23
|
08763.000016/2025-69
|
2025-06-23
|
73.96
|
|
MAIO - B.C II
|
2025-05-19
|
08763.000016/2025-69
|
2025-05-19
|
189.95
|
|
MAIO-CFPE-AWÁ
|
2025-05-07
|
08763.000016/2025-69
|
2025-05-07
|
409.55
|
|
MAIO-2024-ARAME
|
2025-06-23
|
08763.000016/2025-69
|
2025-06-23
|
78.08
|
|
MAIO-AMARANTE
|
2025-05-27
|
08763.000016/2025-69
|
2025-05-27
|
113.94
|
|
DEZEMB-2024-ARAME
|
2025-06-23
|
08763.000016/2025-69
|
2025-06-23
|
73.96
|
|
MARÇO-ARAME
|
2025-06-18
|
08763.000016/2025-69
|
2025-06-18
|
73.96
|
|
ABRIL-2024-ARAME
|
2025-06-23
|
08763.000016/2025-69
|
2025-06-23
|
73.96
|
|
JUNHO-2024-ARAME
|
2025-06-23
|
08763.000016/2025-69
|
2025-06-23
|
73.96
|
|
AGOSTO-2024-ARAME
|
2025-06-23
|
08763.000016/2025-69
|
2025-06-23
|
73.96
|
|
SETEMB-2024-ARAME
|
2025-06-23
|
08763.000016/2025-69
|
2025-06-23
|
73.96
|
|
NOVEMB-2024-ARAME
|
2025-06-23
|
08763.000016/2025-69
|
2025-06-23
|
73.96
|
|
OUTUBRO-2024-ARAM
|
2025-06-23
|
08763.000016/2025-69
|
2025-06-23
|
73.96
|
|
AGOSTO - ARAME
|
2025-08-26
|
08763.000016/2025-69
|
2025-08-26
|
115.07
|
|
MAIO - M. ALTOS
|
2025-07-30
|
08763.000016/2025-69
|
2025-07-30
|
472.56
|
|
JUNHO -AMARANTE I
|
2025-07-30
|
08763.000016/2025-69
|
2025-07-30
|
111.17
|
|
MAIO - B.C I
|
2025-07-30
|
08763.000016/2025-69
|
2025-07-30
|
436.27
|
|
JUNHO - ARAME
|
2025-07-30
|
08763.000016/2025-69
|
2025-07-30
|
67.58
|
|
136382151
|
2025-06-23
|
08763.000016/2025-69
|
2025-06-25
|
8377.92
|
|
AGOSTO - B.C I
|
2025-08-26
|
08763.000016/2025-69
|
2025-08-26
|
408.73
|
|
JUNHO - B.C II
|
2025-07-30
|
08763.000016/2025-69
|
2025-07-30
|
179.16
|
|
JUNHO - B.C I
|
2025-07-30
|
08763.000016/2025-69
|
2025-07-30
|
408.73
|
|
AGOSTO - B.C II
|
2025-08-26
|
08763.000016/2025-69
|
2025-08-26
|
179.16
|
|
JULHO - B.C II
|
2025-07-30
|
08763.000016/2025-69
|
2025-07-30
|
179.16
|
|
JULHO - AMARANTE
|
2025-08-26
|
08763.000016/2025-69
|
2025-08-26
|
113.98
|
|
JULHO - M.ALTOS
|
2025-08-26
|
08763.000016/2025-69
|
2025-08-26
|
472.56
|
|
AGOSTO- CR-MA
|
2025-08-26
|
08763.000016/2025-69
|
2025-08-26
|
8377.92
|
|
138745923
|
2025-10-06
|
08763.000016/2025-69
|
2025-10-06
|
628.99
|
|
139450347
|
2025-11-06
|
08763.000016/2025-69
|
2025-11-11
|
580.23
|
|
NOV / AMARANTE
|
2025-11-14
|
08763.000016/2025-69
|
2025-11-14
|
114.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA
|
12
|
10083.3408
|
121000.0900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.538.683-**
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VALQUIRIA SOUZA MARQUES
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Apoio Administrativo
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***.497.683-**
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ELENILDE GARRETO DE SOUSA
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Apoio Administrativo
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***.052.642-**
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MARIA DA CONCEIÇÃO PESSOA DE OLIVEIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.602.193-**
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DAIANNE VERAS PEREIRA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.593.943-**
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ODILEIDE DA SILVA SOUSA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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