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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158955 - CAMPUS JAGUARIBE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158955 - CAMPUS JAGUARIBE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000088
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.452.180/0001-03 - MARIA ADAGLENE M DE SOUSA GOMES
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Processo
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23487.003125/2023-76
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS JAGUARIBE
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Informações Complementares
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15831405000122023 - UASG Minuta: 158955
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Vig. Início
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12/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2024
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2024NE000088
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23487.003125/2023-76
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12/11/2024
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31/12/2024
|
3.000,00
|
1
|
3.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158955
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2024NE000088
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.000,00
|
2.550,00
|
0,00
|
450,00
|
2.550,00
|
0,00
|
0,00
|
2.550,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1488
|
2025-01-23
|
23487.002405/2024-48
|
2025-02-04
|
200.00
|
|
1505
|
2025-02-03
|
23487.002405/2024-48
|
2025-02-06
|
380.00
|
|
1444
|
2024-12-13
|
23487.002405/2024-48
|
2025-01-13
|
180.00
|
|
1459
|
2024-12-20
|
23487.002405/2024-48
|
2025-01-13
|
250.00
|
|
1476
|
2025-01-23
|
23487.002405/2024-48
|
2025-01-30
|
250.00
|
|
1534
|
2025-02-11
|
23487.003125/2023-76
|
2025-02-14
|
250.00
|
|
1635
|
2025-04-15
|
23487.002405/2024-48
|
2025-04-22
|
250.00
|
|
1643
|
2025-04-23
|
23487.002405/2024-48
|
2025-04-24
|
200.00
|
|
1692
|
2025-05-27
|
23487.002405/2024-48
|
2025-05-28
|
390.00
|
|
1659
|
2025-05-06
|
23487.002405/2024-48
|
2025-05-07
|
200.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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300
|
10
|
3000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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