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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158135 - IF DO PARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158135 - IF DO PARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158508 |
INST.FED.DO PARA/CAMPUS ABAETETUBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90003/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158135 - IF DO PARA
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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694.906.002-53 - JOAO CARLOS BATISTA SOUSA DA SILVA
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Processo
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23051.009542/2024-42
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR OU DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ, CAMPUS ABAETETUBA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2024
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Vig. Fim
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08/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.435,79
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 26.435,79
|
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Valor Acumulado
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R$ 21.151,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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90003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.009542/2024-42
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30/10/2024
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29/10/2025
|
21.151,50
|
1
|
21.151,50
|
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08/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA ATÉ 31/12/2025 PARA FORNECIMENTO E ACRECIMO DE 24,983% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO
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08/10/2025
|
08/10/2026
|
26.435,79
|
1
|
26.435,79
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158508
|
2024NE000019
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
21.151,50
|
21.151,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158508
|
2025NE000020
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.284,29
|
4,55
|
5.279,74
|
0,00
|
4,55
|
4,55
|
4,55
|
5.279,74
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003.670.465
|
2025-07-07
|
23051.009542/2024-42
|
2025-08-11
|
7364.00
|
|
003363054
|
2025-02-06
|
23051.009542/2024-42
|
2025-02-19
|
6679.60
|
|
003399821
|
2025-02-25
|
23051.009542/2024-42
|
2025-03-13
|
4183.50
|
|
003809687
|
2025-09-17
|
23051.009542/2024-42
|
2025-10-06
|
2501.54
|
|
003.962.168
|
2025-12-10
|
23051.009542/2024-42
|
2025-12-16
|
4275.00
|
|
003.965.983
|
2025-12-12
|
23051.009542/2024-42
|
2025-12-16
|
1427.60
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
3687
|
1.22
|
4498.1400
|
|
Material
|
FRUTA
|
3687
|
0.99
|
3650.1300
|
|
Material
|
FRUTA
|
3687
|
1.02
|
3760.7400
|
|
Material
|
FRUTA
|
3687
|
1.66
|
6120.4200
|
|
Material
|
FRUTA
|
3687
|
0.82
|
3023.3400
|
|
Material
|
FRUTA
|
3687
|
1.46
|
5383.0200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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