|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158955 - CAMPUS JAGUARIBE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158955 - CAMPUS JAGUARIBE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000058
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
|
|
Número da Compra
|
00012/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.217/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.452.180/0001-03 - MARIA ADAGLENE M DE SOUSA GOMES
|
|
Processo
|
23487.003125/2023-76
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE NA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFCE - CAMPUS JAGUARIBE
|
|
Informações Complementares
|
15831405000122023 - UASG Minuta: 158955
|
|
Vig. Início
|
16/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.948,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.948,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/07/2024
|
2024NE000058
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23487.003125/2023-76
|
16/07/2024
|
31/12/2024
|
22.948,50
|
1
|
22.948,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158955
|
2024NE000058
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
22.948,50
|
2.395,42
|
204,70
|
20.348,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1441
|
2024-12-13
|
23487.001285/2024-61
|
2025-01-13
|
563.02
|
|
1478
|
2025-01-23
|
23487.001285/2024-61
|
2025-01-30
|
402.00
|
|
1473
|
2025-01-23
|
23487.001285/2024-61
|
2025-01-30
|
70.60
|
|
1493
|
2025-01-24
|
23487.001285/2024-61
|
2025-01-30
|
39.00
|
|
1455
|
2024-12-20
|
23487.001285/2024-61
|
2025-01-13
|
103.40
|
|
1626
|
2025-04-11
|
23487.001285/2024-61
|
2025-04-15
|
24.80
|
|
1631
|
2025-04-15
|
23487.001285/2024-61
|
2025-04-24
|
72.60
|
|
1649
|
2025-04-29
|
23487.001285/2024-61
|
2025-04-30
|
1000.00
|
|
1688
|
2025-05-27
|
23487.001285/2024-61
|
2025-05-28
|
120.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
400
|
5
|
2000.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
200
|
16
|
3200.0000
|
|
Material
|
OVO
|
100
|
18.8
|
1880.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
80
|
2.01
|
160.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
10
|
2000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
70
|
4.31
|
301.7000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
6
|
720.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
190
|
6.9
|
1311.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
3.41
|
170.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
6.5
|
975.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
6
|
300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
5.2
|
312.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
150
|
28
|
4200.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
6.2
|
248.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
30
|
5.7
|
171.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
70
|
3.5
|
245.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
25
|
32.5
|
812.5000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
120
|
6.5
|
780.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
150
|
5
|
750.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
250
|
5.3
|
1325.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
150
|
4.6
|
690.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
180
|
2.2
|
396.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
