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Órgão 26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
Unidade da Prestação do Serviço 154502 - UFGD
Unidade Gestora Origem do Contrato 154502 - UFGD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2019
Unidade Realizadora da Compra 154502 - UFGD
Número da Compra 00061/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23005.002397/2019-48
Objeto SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DECOMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA UFGDE SEUS MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS
Informações Complementares
Vig. Início 29/11/2019
Vig. Fim 29/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 780.361,11
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 780.361,11
Valor Acumulado R$ 17.249.710,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/11/2019 00026/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.002397/2019-48 29/11/2019 29/11/2020 387.188,61 1 387.188,61
24/11/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 MESES 29/11/2020 29/11/2021 387.188,61 1 387.188,61
03/11/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES A PARTIR DO VENCIMENTO 29/11/2021 29/11/2022 386.805,61 1 386.805,61
02/08/2022 00003/2022 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO, O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO VALOR DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 24,43%, CONFORME DESCRITO NO DESPACHO Nº 4138 / 2022 – DITRAN (ORDEM Nº 253) NOS AUTOS. 02/08/2022 29/11/2022 481.305,61 1 481.305,61
16/09/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE COMBUSTÍVEIS SEGUNDO PREÇOS PRATICADOS PELO MERCADO 29/11/2019 29/11/2022 780.361,11 1 780.361,11
29/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES 29/11/2022 29/11/2023 780.361,11 1 780.361,11
29/09/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES A PARTIR DO VENCIMENTO 30/11/2023 29/11/2024 780.361,11 1 780.361,11
13/11/2024 00006/2024 Termo Aditivo RORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 06 (SEIS) MESES A PARTIR DO SEU VENCIMENTO EM 29/11/2024, PASSANDO A VIGER DE 29/11/2024 ATÉ 29/05/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E ART. 57, §4º DA MESMA LEI. 29/11/2024 29/05/2025 780.361,11 1 780.361,11
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154502 2019NE801221 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2019NE801065 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2019NE801226 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.463,97 0,00 0,00 2.463,97
154502 2019NE801227 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2019NE801066 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2023NE000221 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2023NE000222 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
154502 2023NE000217 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 192.917,59 157.932,97 0,00 34.984,62 157.932,97 107.514,24 111.220,33 46.712,64
154502 2022NE000365 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 63.305,27 0,00 0,00 37.190,16 26.115,11 0,00 0,00 26.115,11
154502 2022NE000492 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 125.557,17 0,00 0,00 27.055,78 98.501,39 0,00 0,00 98.501,39
154502 2023NE000095 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2023NE000096 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2023NE000499 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 130.060,00 130.060,00 0,00 0,00 130.060,00 7.948,44 7.948,44 122.111,56
154502 2024NE000156 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 375.581,66 184.155,38 370,62 191.055,66 202.273,30 18.117,92 36.235,84 166.408,08
154502 2021NE000199 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 99.998,22 0,00 0,00 58.889,00 41.109,22 0,00 0,00 41.109,22
154502 2021NE000289 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2021NE000290 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.301,38 0,00 0,00 838,26 463,12 0,00 0,00 463,12
154502 2021NE000315 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 4.675,37 324,63 0,00 0,00 324,63
154502 2021NE000379 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.595,23 0,00 0,00 0,00 33.595,23 0,00 0,00 33.595,23
154502 2021NE000435 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 1.620,73 8.379,27 0,00 0,00 8.379,27
154502 2021NE000430 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
154502 2021NE000466 M20RKG1900N - ATIVIDADES DE ENSINO NA GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.054,00 0,00 0,00 0,00 7.054,00 0,00 0,00 7.054,00
154502 2022NE000105 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 365.463,93 0,00 0,00 197.718,17 167.745,76 0,00 0,00 167.745,76
154502 2025NE000153 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
015423 2025-03-16 23005.002397/2019-48 2025-03-17 13034.08
007527 2025-02-16 23005.002397/2019-48 2025-02-18 13204.40
01292493 2024-12-16 23005.002397/2019-48 2024-12-17 9917.22
01298123 2025-01-02 23005.002397/2019-48 2025-01-06 7217.01
002159 2025-02-01 23005.002397/2019-48 2025-02-04 9731.53
005785 2025-02-09 23005.002397/2019-48 2025-02-11 4684.40
009134 2025-03-01 23005.002397/2019-48 2025-03-06 11226.01
019596 2025-04-01 23005.002397/2019-48 2025-04-03 27521.51
022833 2025-04-16 23005.002397/2019-48 2025-04-17 17901.71
029346 2025-05-01 23005.002397/2019-48 2025-05-05 21207.33
043101 2025-05-16 23005.002397/2019-48 2025-05-19 24069.27
052617 2025-06-01 23005.002397/2019-48 2025-06-02 21394.24
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA - MENOR TAXA DE SERVIÇO 1 0.01 0.0100
Material ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL 2000 4.08 8160.0000
Material ÓLEO DIESEL 37500 6.89 258375.0000
Material SOLUÇÃO 480 3.57 1713.6000
Material ÓLEO DIESEL 43750 7.01 306687.5000
Material GASOLINA 41250 4.98 205425.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.406.601-** ADRIANO AMARAL NEVES Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo