|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413004 - ANATEL-PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413004 - ANATEL-PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000065
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413004 - ANATEL-PR
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.055.604/0001-38 - BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA
|
|
Processo
|
53516.004472/2023-92
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMUM PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA - GR03, ESPECIFICADO NO ITEM 3 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90004/2024, CONSTITUÍDO DE BATERIA ALCALINA 9V.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 58,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 58,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 58,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/11/2024
|
2024NE000065
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.004472/2023-92
|
27/11/2024
|
26/11/2025
|
58,00
|
1
|
58,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413004
|
2024NE000065
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
58,00
|
58,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5413
|
2025-01-16
|
53516.004472/2023-92
|
2025-01-28
|
58.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
|
1
|
58
|
58.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.777.709-**
|
MARCIO LUIS GENOVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.390.959-**
|
MÁRIO MAITO NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
