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Órgão
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26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
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154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154503 - UFABC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000595
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154503 - UFABC
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Número da Compra
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90079/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.291.154/0001-18 - A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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23006.014815/2024-05
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRAS COMPARTILHADAS - COMPONENTES ELETRÔNICOS E DIVERSOS.
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Informações Complementares
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15450305900792024 - UASG Minuta: 154503
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.164,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.164,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000595
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000595 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.014815/2024-05
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05/12/2024
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31/12/2024
|
3.164,10
|
1
|
3.164,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154503
|
2024NE000595
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MMAT0G19F0N - ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.164,10
|
3.164,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002291
|
2025-01-28
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23006.014815/2024-05
|
2025-02-10
|
3164.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CIRCUITO INTEGRADO
|
50
|
2.88
|
144.0000
|
|
Material
|
TRANSISTOR
|
50
|
3.84
|
192.0000
|
|
Material
|
POTENCIÔMETRO MULTIVOLTAS
|
30
|
22.08
|
662.4000
|
|
Material
|
RESISTOR FIO
|
100
|
4.13
|
413.0000
|
|
Material
|
MALHA DESSOLDADORA
|
10
|
18.03
|
180.3000
|
|
Material
|
MALHA DESSOLDADORA
|
10
|
20.11
|
201.1000
|
|
Material
|
RESISTOR MONTAGEM EM SUPERFÍCIE
|
100
|
4.32
|
432.0000
|
|
Material
|
KIT ELETRÔNICO
|
20
|
6.24
|
124.8000
|
|
Material
|
KIT ELETRÔNICO
|
20
|
6.24
|
124.8000
|
|
Material
|
CLIPE BATERIA
|
50
|
1.57
|
78.5000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
50
|
3.26
|
163.0000
|
|
Material
|
BOMBA
|
50
|
6.97
|
348.5000
|
|
Material
|
DIODO EMISSOR LUZ
|
50
|
0.08
|
4.0000
|
|
Material
|
DIODO EMISSOR LUZ
|
50
|
0.16
|
8.0000
|
|
Material
|
DIODO EMISSOR LUZ
|
50
|
0.08
|
4.0000
|
|
Material
|
DIODO EMISSOR LUZ
|
50
|
0.08
|
4.0000
|
|
Material
|
DIODO RETIFICADOR
|
150
|
0.07
|
10.5000
|
|
Material
|
DIODO RETIFICADOR
|
20
|
3.46
|
69.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.812.638-**
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ANDREI AGUILERA WATANABE
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Fiscal Substituto
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***.574.808-**
|
WANDERLEI SOARES DOS SANTOS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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