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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 155440 - CAMPUS TEFE
Unidade Gestora Origem do Contrato 155440 - CAMPUS TEFE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2019
Unidade Realizadora da Compra 155440 - CAMPUS TEFE
Número da Compra 00005/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23754.000174/2018-92
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
Informações Complementares ALTERAÇÃO VIGÊNCIA: 11/11/2023 A 11/11/2024. VALOR...
Vig. Início 11/11/2019
Vig. Fim 11/11/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 112.819,02
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.401,59
Valor Acumulado R$ 225.638,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/11/2019 00013/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23754.000174/2018-92 11/11/2019 11/11/2020 112.819,02 1 0,00
06/11/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. 11/11/2020 11/11/2021 112.819,02 1 0,00
01/11/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°13/2019, FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. 11/11/2021 11/11/2022 112.819,02 12 9.401,59
10/11/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO. 11/11/2022 11/11/2023 112.819,02 12 9.401,59
10/11/2023 00006/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº CONTRATO 13/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO. 11/11/2023 11/11/2024 112.819,02 12 9.401,59
15/10/2026 00013/2019 Termo de Encerramento 11/11/2019 11/11/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155440 2024NE000029 L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 75,26 0,00 0,00 75,26 0,00 0,00 0,00 0,00
155440 2023NE000007 L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.283,61 54,84 0,00 12.228,77 54,84 54,84 54,84 0,00
155440 2021NE000036 L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.000,00 0,00 0,00 17.076,54 32.923,46 0,00 0,00 32.923,46
155440 2023NE000047 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155440 2023NE000049 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155440 2023NE000055 L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.602,24 277,37 0,00 1.324,87 277,37 277,37 277,37 0,00
155440 2023NE000063 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.019,07 0,00 0,00 3.019,07 0,00 0,00 0,00 0,00
155440 2023NE000083 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.037,11 0,00 964,00 73,11 0,00 0,00 0,00 964,00
155440 2023NE000085 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.935,13 0,00 1.798,70 136,43 0,00 0,00 0,00 1.798,70
155440 2024NE000038 L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.219,44 0,00 0,00 1.219,44 0,00 0,00 0,00 0,00
155440 2024NE000041 L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155440 2024NE000057 L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.566,14 0,00 57,03 1.509,11 0,00 0,00 0,00 0,00
155440 2024NE000004 L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.170,14 0,00 0,00 1.170,14 0,00 0,00 0,00 0,00
155440 2024NE000012 L20RLP01GBN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155440 2024NE000015 L20RLP01GBN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.226,88 0,00 0,00 1.226,88 0,00 0,00 0,00 0,00
155440 2024NE000017 L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 866,44 0,00 0,00 866,44 0,00 0,00 0,00 0,00
155440 2024NE000027 L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 628,24 0,00 0,00 628,24 0,00 0,00 0,00 0,00
155440 2019NE800161 L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155440 2019NE800162 L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155440 2020NE800083 L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.510,80 0,00 0,00 20.510,80 0,00 0,00 0,00 0,00
155440 2020NE800110 L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155440 2022NE000004 L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 1.432,46 3.899,83 4.667,71 0,00 0,00 6.100,17
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
23290 2024-08-02 23754.000174/2018-92 2024-08-05 407.47
23291 2024-08-02 23754.000174/2018-92 2024-08-05 628.24
25219 2024-10-02 23754.000174/2018-92 2024-10-11 1174.19
27253 2024-12-03 23754.000174/2018-92 2024-12-03 1566.14
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1 0.01 0.0100
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1 0.01 0.0100
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 100 935.62 93562.0000
Serviço FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 30 179.84 5395.2000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 2 6000 12000.0000
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 10 186.18 1861.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.904.882-** JESSICA BRUNA SANTOS FERREIRA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Prorrogação do contrato 11.11.2023 a 11.11.2024 278.26 KB 22/02/2024 11:27:52
Prorrogação do contrato 11.11.2022 a 11.112023 808.73 KB 06/02/2023 10:33:26
Prorrogação do contrato 11.112021 a 11.11.2022 1.55 MB 06/02/2023 10:32:18
Prorrogação do contrato 11.11.2020 a 11.11.2021 4.29 MB 06/02/2023 10:28:38
Contratação de Serviços de Agenciamento de Viagens 3.24 MB 06/02/2023 10:26:30
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo