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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158513 - IFMG/CAMPUS FORMIGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158513 - IFMG/CAMPUS FORMIGA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158513 |
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS FORMIGA |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000211
|
|
PNCP
|
disabled
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Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
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|
Número da Compra
|
90115/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
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|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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FORMIGA
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.270.327/0001-32 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE FORMIGA - CAMFOR
|
|
Processo
|
23209.002370/2024-26
|
|
Objeto
|
20275/2024 - INFORMAR DADOS BANCÁRIOS E NÚMERO DO EMPENHO NA NF. SE OPTANTE PELO SIMPLES,
APRESENTAR DECLARAÇÃO DO ANEXO IV DA IN RFB NO 234 DE 2012
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Informações Complementares
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15812206901152024 - UASG Minuta: 158122
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|
Vig. Início
|
27/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.809,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.809,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.809,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2024
|
2024NE000211
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.002370/2024-26
|
27/12/2024
|
31/12/2025
|
22.809,48
|
1
|
22.809,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158513
|
2024NE000211
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
337,20
|
337,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6862
|
2026-08-04
|
23211.001487/2026-13
|
2026-08-06
|
288.00
|
|
7022
|
2026-08-17
|
23211.001590/2026-55
|
2026-08-18
|
288.00
|
|
6928
|
2026-08-11
|
23211.001572/2026-73
|
2026-08-17
|
384.00
|
|
7109
|
2026-08-24
|
23211.001634/2026-47
|
2026-08-24
|
288.00
|
|
7334
|
2026-09-10
|
23211.001750/2026-66
|
2026-09-11
|
288.00
|
|
7384
|
2026-09-14
|
23211.001767/2026-13
|
2026-09-15
|
288.00
|
|
7490
|
2026-09-21
|
23211.001793/2026-41
|
2026-09-21
|
288.00
|
|
7697
|
2026-10-05
|
23211.001887/2026-11
|
2026-10-05
|
336.00
|
|
7636
|
2026-09-28
|
23211.001845/2026-80
|
2026-09-28
|
288.00
|
|
6679
|
2026-07-07
|
23211.001368/2026-52
|
2026-07-08
|
288.00
|
|
88
|
2025-02-06
|
23211.000322/2025-35
|
2025-02-06
|
960.00
|
|
611
|
2025-03-24
|
23209.002370/2024-26
|
2025-03-25
|
2471.80
|
|
732
|
2025-03-31
|
23209.002370/2024-26
|
2025-04-08
|
2245.15
|
|
889
|
2025-04-08
|
23209.002370/2024-26
|
2025-04-08
|
2227.38
|
|
994
|
2025-04-22
|
23211.000863/2025-63
|
2025-04-23
|
676.65
|
|
1665
|
2025-06-02
|
23211.001179/2025-07
|
2025-06-03
|
450.00
|
|
1188
|
2025-05-05
|
23211.000956/2025-98
|
2025-05-05
|
676.65
|
|
1379
|
2025-05-19
|
23211.001095/2025-65
|
2025-05-23
|
450.00
|
|
1259
|
2025-05-12
|
23209.002370/2024-26
|
2025-05-13
|
450.00
|
|
1495
|
2025-05-26
|
23211.001121/2025-55
|
2025-05-27
|
450.00
|
|
2119
|
2025-07-02
|
23211.001383/2025-10
|
2025-07-04
|
300.00
|
|
2120
|
2025-07-02
|
23211.001384/2025-64
|
2025-07-04
|
1089.60
|
|
2221
|
2025-07-14
|
23211.001485/2025-35
|
2025-07-15
|
758.40
|
|
1925
|
2025-06-23
|
23211.001341/2025-89
|
2025-07-01
|
225.00
|
|
1803
|
2025-06-10
|
23211.001601/2025-16
|
2025-08-05
|
450.00
|
|
5066
|
2026-03-03
|
23211.000410/2026-18
|
2026-03-06
|
579.85
|
|
5125
|
2026-03-09
|
23211.000426/2026-21
|
2026-03-10
|
461.50
|
|
5277
|
2026-03-17
|
23211.000519/2026-55
|
2026-03-18
|
90.66
|
|
5419
|
2026-03-30
|
23211.000667/2026-70
|
2026-03-31
|
138.45
|
|
5280
|
2026-03-18
|
23211.000602/2026-24
|
2026-03-24
|
461.50
|
|
5330
|
2026-03-23
|
23211.000598/2026-02
|
2026-03-24
|
461.50
|
|
5657
|
2026-04-21
|
23211.000834/2026-82
|
2026-04-24
|
138.45
|
|
5581
|
2026-04-13
|
23211.000793/2026-24
|
2026-04-15
|
276.90
|
|
5461
|
2026-04-06
|
23211.000761/2026-29
|
2026-04-13
|
276.90
|
|
5704
|
2026-04-27
|
23211.000881/2026-26
|
2026-04-29
|
138.45
|
|
5807
|
2026-05-04
|
23211.000908/2026-81
|
2026-05-05
|
276.90
|
|
5911
|
2026-05-12
|
23211.000961/2026-81
|
2026-05-12
|
276.90
|
|
6007
|
2026-05-19
|
23211.001031/2026-45
|
2026-05-19
|
450.00
|
|
6085
|
2026-05-25
|
23211.001095/2026-46
|
2026-05-26
|
565.29
|
|
6180
|
2026-06-01
|
23211.001174/2026-57
|
2026-06-03
|
225.60
|
|
6233
|
2026-06-08
|
23211.001194/2026-28
|
2026-06-08
|
278.40
|
|
6336
|
2026-06-16
|
23211.001247/2026-19
|
2026-06-18
|
230.40
|
|
6446
|
2026-06-22
|
23211.001271/2026-40
|
2026-06-23
|
288.00
|
|
6575
|
2026-06-29
|
23211.001315/2026-31
|
2026-06-30
|
288.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
937
|
9.6
|
8995.2000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
50
|
45.33
|
2266.5000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1175
|
1.93
|
2267.7500
|
|
Material
|
FRUTA
|
335
|
15
|
5025.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
461
|
9.23
|
4255.0300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.886-**
|
ARLEM DOUGLAS VELOSO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.306.566-**
|
SAMUEL DA SILVA RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.014.326-**
|
CLERSON CALIXTO RIBEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.957.176-**
|
JOICE NARA DE FARIA
|
Gestor
|
|
***.537.356-**
|
GISELE ADRIANA DA SILVA CASTRO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
