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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158306 - IFPA/CAMPUS BELEM
Unidade Gestora Origem do Contrato 158306 - IFPA/CAMPUS BELEM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2020
Unidade Realizadora da Compra 155440 - CAMPUS TEFE
Número da Compra 00005/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23051.000808/2020-49
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DOEDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 22/06/2020
Vig. Fim 21/06/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 108.266,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 108.266,20
Valor Acumulado R$ 43.677.110,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/06/2020 00003/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.000808/2020-49 22/06/2020 21/06/2021 108.266,20 1 108.266,20
21/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO 003/2020, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES. 22/06/2021 21/06/2022 1.690.786,00 1 1.690.786,00
21/06/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 003/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART.57 DA LEI Nº 8.666/1993. 22/06/2022 21/06/2023 1.690.786,00 1 1.690.786,00
21/06/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES. 22/06/2023 21/06/2024 1.690.786,00 1 1.690.786,00
19/06/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL (SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM RESERVA DE BILHETES DE PASSAGENS DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL E TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL), PREVISTO NO ITEM 2.1, DO TERMO DE CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, I E II, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 12 (DOZE) MESES 22/06/2024 21/06/2025 108.266,20 1 108.266,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158306 2023NE000015 L20RLP01CBN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.474,52 0,00 0,00 14.474,52 0,00 0,00 0,00 0,00
158306 2021NE000005 L20RLP01CBN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158306 2022NE000009 L20RLP01CBN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.496,06 0,00 0,00 25.496,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158306 2023NE000094 L20RLP01CBN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.048,23 0,00 0,00 40.048,23 0,00 0,00 0,00 0,00
158306 2023NE000152 QFJ40B5601Q - TED Nº 15.952 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158306 2023NE000153 QFJ40B5601Q - TED Nº 15.952 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158306 2025NE000006 L20RLP01CBN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.648,06 0,00 0,00 19.648,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158306 2024NE000011 L20RLP01CBN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.614,22 0,00 0,00 18.614,22 0,00 0,00 0,00 0,00
158306 2020NE800067 L20RLP01CBN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158306 2025NE000037 L20RLP01CBN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
32344 2025-06-03 23051.013134/2025-55 2025-06-11 19648.06
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 100 935.62 93562.0000
Serviço FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 30 179.84 5395.2000
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 50 186.18 9309.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo