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Órgão 26452 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
Unidade da Prestação do Serviço 156679 - UFCAT
Unidade Gestora Origem do Contrato 156679 - UFCAT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00277/2020
Unidade Realizadora da Compra 155440 - CAMPUS TEFE
Número da Compra 00005/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23070.007374/2020-80
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
Informações Complementares
Vig. Início 24/08/2020
Vig. Fim 23/08/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 94.263,96
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 94.263,96
Valor Acumulado R$ 1.147.097,19
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/08/2020 00277/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00277/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.007374/2020-80 24/08/2020 23/08/2021 78.573,21 1 78.573,21
05/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 277/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 24/08/2021 E TÉRMINO EM 23/08/2022. 24/08/2021 23/08/2022 78.573,21 1 78.573,21
04/07/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 277/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 24/08/2022 E TÉRMINO EM 23/08/2023. 24/08/2022 23/08/2023 78.573,21 1 78.573,21
26/05/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTAR, CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE, O CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 277/2020 (GRUPO 01: ITENS 01, 04, 06 E 09), DE ACORDO COM O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) CALCULADO NOS PERÍODOS DE 08/2020 A 07/2021 E 08/2021 A 07/2022 24/08/2020 23/08/2023 94.263,96 1 94.263,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156679 2022NE000078 M20RKN0107N - FOPAG - COMPLEMENTACAO PASEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2023NE000209 M20RKN0107N - FOPAG - COMPLEMENTACAO PASEP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.390,41 0,00 0,00 3.390,41 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2023NE000217 M20RKN0107N - FOPAG - COMPLEMENTACAO PASEP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2023NE000216 M20RKN0107N - FOPAG - COMPLEMENTACAO PASEP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.818,66 0,00 0,00 4.818,66 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2022NE000377 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.034,30 0,00 0,00 5.452,41 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2022NE000419 M20RKN0107N - FOPAG - COMPLEMENTACAO PASEP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2022NE000459 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.871,24 0,00 0,00 0,00 3.742,48 1.871,24 1.871,24 0,00
156679 2022NE000460 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.356,20 0,00 0,00 5.343,32 8.025,76 4.012,88 4.012,88 0,00
156679 2023NE000048 M20RKN0107N - FOPAG - COMPLEMENTACAO PASEP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 42.703,79 0,00 0,00 42.703,79 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2023NE000129 M20RKN0107N - FOPAG - COMPLEMENTACAO PASEP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2023NE000130 M20RKN0107N - FOPAG - COMPLEMENTACAO PASEP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2020NE800029 A0000G0100N - OUTRAS DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156679 2022NE000077 M20RKN0107N - FOPAG - COMPLEMENTACAO PASEP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 55.985,87 0,00 0,00 55.985,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 80 0.0001 0.0100
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 80 1122.4595 89796.7600
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 20 223.3595 4467.1900
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 0.0001 0.0020
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.695.961-** SERGIO SILVA IDALINO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo