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Órgão 26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2019
Unidade Realizadora da Compra 158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 35.999.622/0001-50 - OFICINA UNIAO LTDA
Processo 23156.000944/2018-46
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NA FROTA DO IFES CAMPUS SANTA TERESA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2019
Vig. Fim 01/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 200.965,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 16.747,10
Valor Acumulado R$ 602.895,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/07/2019 00006/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.000944/2018-46 01/07/2019 30/06/2020 200.965,20 1 0,00
30/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES. 01/07/2020 30/06/2021 183.237,07 1 0,00
28/06/2021 00002/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019 DA EMPRESA OFICINA UNIÃO LTDA-ME, CNPJ: 35.999.622/0001-50 POR MAIS DOZE MESES, DE 01/07/2021 A 30/06/2022. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO É DE R$ 183.237,07 (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL , DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS) 01/07/2021 30/06/2022 200.965,20 1 200.965,20
29/06/2022 00003/2022 Termo Aditivo O OBJETO DESTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019 DA EMPRESA OFICINA UNIÃO LTDA-ME POR MAIS DOZE MESES, DE 01/07/2022 A 01/07/2023, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. O VALOR DESTE TERMO ADITIVO É R$ 183.237,07 (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS). 01/07/2022 01/07/2023 200.965,20 12 16.747,10
30/06/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019 - EMPRESA OFICINA UNIÃO LTDA, POR MAIS DOZE MESES DE 01/07/2023 A 01/07/2024 NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. 01/07/2023 01/07/2024 200.965,20 12 16.747,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158426 2023NE000100 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 65.397,97 12.506,13 2.753,84 50.138,00 12.506,13 0,00 0,00 15.259,97
158426 2023NE000101 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.500,00 4.883,24 1.199,13 14.417,63 4.990,88 4.883,24 4.990,88 1.091,49
158426 2022NE000194 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.602,39 0,00 0,00 23.602,39 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
158426 2022NE000222 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.000,00 0,00 0,00 1.300,87 21.699,13 0,00 0,00 21.699,13
158426 2024NE000047 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.285,43 0,00 0,00 18.285,43 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2024NE000046 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 71.362,36 0,00 0,00 71.362,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2019NE800366 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2019NE800368 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2019NE800376 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2019NE800378 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2020NE800059 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2020NE800057 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2020NE800060 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2020NE800079 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2020NE800080 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2020NE800138 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2020NE800144 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2020NE800145 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2020NE800146 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2020NE800179 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2020NE800180 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2020NE800213 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2021NE000052 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.795,70 0,00 2.291,66 4.661,05 15.842,99 0,00 0,00 18.134,65
158426 2021NE000080 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 62.547,17 0,00 8.347,95 9.216,15 44.983,07 0,00 0,00 53.331,02
158426 2021NE000226 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
158426 2021NE000223 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA 1 109580.7 109580.7000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 131.3 131.3000
Material SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA 1 90943.35 90943.3500
Serviço GUINCHO / REBOQUE 1 5.15 5.1500
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 119.3 119.3000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 94.53 94.5300
Serviço GUINCHO / REBOQUE 1 4.34 4.3400
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 86.53 86.5300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo