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Órgão 26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2019
Unidade Realizadora da Compra 158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 39.338.520/0001-44 - TRATORCOL PECAS E SERVICOS LTDA
Processo 23156.000944/2018-46
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOSAGRÍCOLAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NA FROTA DO IFES CAMPUS SANTA TERESA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2019
Vig. Fim 01/07/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 203.922,21
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 16.993,52
Valor Acumulado R$ 407.844,45
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/07/2019 00007/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.000944/2018-46 01/07/2019 30/06/2020 203.922,21 1 0,00
30/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES. 01/07/2020 30/06/2021 199.843,76 1 0,00
28/06/2021 00002/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019 DA EMPRESA TRATORCOL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 39.338.520/0001-44 POR MAIS DOZE MESES, DE 01/07/2021 A 30/06/2022.O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 199.843,76 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) 01/07/2021 30/06/2022 203.922,21 1 203.922,21
29/06/2022 00003/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/20219 DA EMPRESA TRATORCOL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, POR MAIS DOZE MESES, DE 01/07/2022 A 01/07/2023 NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. O VALOR DESTE ADITIVO É DER$ 199.843,76 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS.) 01/07/2022 01/07/2023 203.922,21 12 16.993,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158426 2021NE000198 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.370,00 0,00 0,00 0,00 44.675,55 0,00 0,00 5.305,55
158426 2023NE000091 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.396,20 0,00 5.462,21 29.933,99 0,00 0,00 0,00 5.462,21
158426 2022NE000331 LFP06M1906N - NOVOSCAMINHOS-VAGAS - NEM FTP NO ANO DE 2023 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 65.077,05 0,00 0,00 0,00 89.987,92 24.910,87 65.077,05 40.166,18
158426 2021NE000153 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.338,32 0,00 0,00 9.338,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2021NE000154 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 1.335,10 1.329,80 0,00 0,00 664,90
158426 2019NE800370 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2019NE800381 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2019NE800394 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2019NE800395 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2020NE800081 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2019NE800710 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2020NE800181 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2020NE800182 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2020NE800183 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2020NE800184 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2020NE800191 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2021NE000046 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.526,41 0,00 0,00 2.526,41 0,00 0,00 0,00 0,00
158426 2021NE000200 F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.907,10 0,00 0,00 0,00 66.342,13 0,00 414,25 26.435,03
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA 1 122484 122484.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 146.24 146.2400
Material SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA 1 81040.49 81040.4900
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 156.24 156.2400
Serviço GUINCHO / REBOQUE 1 6.69 6.6900
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 88.55 88.5500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo