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Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2025
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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|
Número da Compra
|
90029/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.273.227/0001-76 - INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
|
Processo
|
23874.000162/2025-21
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
03/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 331.826,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 331.826,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.409.773,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/01/2025
|
00001/2025
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.000162/2025-21
|
03/02/2025
|
03/08/2027
|
10.722.666,30
|
28
|
369.367,80
|
|
16/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1ª APOSTILA DE REPACTUAÇÃO DE VALOR
|
03/02/2025
|
03/08/2027
|
383.455,50
|
1
|
383.455,50
|
|
01/10/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
2ª APOSTILA DE REPACTUAÇÃO - CCT 2025/2026
|
03/02/2025
|
03/08/2027
|
331.826,70
|
1
|
331.826,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154628
|
2025NE000001
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.348,51
|
0,00
|
0,00
|
59.348,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154628
|
2025NE000190
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.607,89
|
0,00
|
0,00
|
17.607,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154628
|
2026NE000137
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.852,43
|
0,00
|
0,00
|
23.852,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154628
|
2026NE000025
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.054,72
|
0,00
|
0,00
|
40.054,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154628
|
2026NE000185
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.000,00
|
12.417,97
|
7.582,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
301
|
2026-07-10
|
23874.000162/2025-21
|
2026-07-24
|
9244.29
|
|
369
|
2026-08-11
|
23874.000162/2025-21
|
2026-08-14
|
7358.78
|
|
489
|
2026-10-15
|
23874.000162/2025-21
|
2026-10-15
|
7582.03
|
|
435
|
2026-09-17
|
23874.000162/2025-21
|
2026-09-21
|
7290.30
|
|
547
|
2025-06-11
|
23874.000162/2025-21
|
2025-06-18
|
4507.42
|
|
2025/236
|
2025-03-13
|
23874.000162/2025-21
|
2025-03-26
|
12312.26
|
|
2025/376
|
2025-04-17
|
23874.000162/2025-21
|
2025-04-30
|
2668.78
|
|
462
|
2025-05-16
|
23874.000162/2025-21
|
2025-06-09
|
6542.83
|
|
604
|
2025-07-10
|
23874.000162/2025-21
|
2025-07-21
|
7516.17
|
|
763
|
2025-08-11
|
23874.000162/2025-21
|
2025-08-12
|
9108.70
|
|
840
|
2025-09-08
|
23874.000162/2025-21
|
2025-09-08
|
7781.81
|
|
983
|
2025-11-06
|
23874.000162/2025-21
|
2025-11-11
|
9215.17
|
|
922
|
2025-10-06
|
23874.000162/2025-21
|
2025-10-08
|
8910.54
|
|
01
|
2025-12-08
|
23874.000162/2025-21
|
2025-12-09
|
8392.72
|
|
116
|
2026-01-23
|
23874.000162/2025-21
|
2026-01-27
|
6518.97
|
|
17
|
2026-02-25
|
23874.000162/2025-21
|
2026-02-25
|
5559.02
|
|
7000
|
2026-02-25
|
23874.000162/2025-21
|
2026-02-25
|
5669.02
|
|
127
|
2026-04-08
|
23874.000162/2025-21
|
2026-04-20
|
7220.69
|
|
66
|
2026-03-16
|
23874.000162/2025-21
|
2026-03-17
|
6246.06
|
|
195
|
2026-05-13
|
23874.000162/2025-21
|
2026-06-02
|
6815.61
|
|
248
|
2026-06-15
|
23874.000162/2025-21
|
2026-06-15
|
7543.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
30
|
11060.89
|
331826.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
