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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00079/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COECO/CGGO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.995.581/0001-53 - AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
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Processo
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01340.010348/2024-01
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Objeto
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DAR CONTINUIDADE AO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO COM A EMPRESA ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A COORDENAÇÃO ESPACIAL DO CENTRO-OESTE (COECO), UNIDADE DO INPE EM CUIABÁ/MT, EM ATENDIMENTO AO ART. 5º, DA PORTARIA SEGES/MGI Nº 1.769, DE 25 DE ABRIL DE 2023, NÃO HAVENDO ALTERAÇÃO DOS DADOS DO CONTRATO ORIGINAL (R.D. Nº 01.06.004.0/25)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/01/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.849,72
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 36.849,72
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Valor Acumulado
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R$ 2.210.983,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2025
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00040/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.010348/2024-01
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21/01/2025
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17/10/2026
|
36.849,72
|
1
|
36.849,72
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
|
2025NE000001
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.241,62
|
1.015,86
|
2.112,10
|
13.113,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000424
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.000,00
|
3.482,82
|
346,93
|
5.170,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000002
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.376,82
|
4.609,47
|
387,29
|
24.380,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000464
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.500,00
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32039509
|
2026-07-30
|
01340.005586/2026-58
|
2026-07-31
|
6302.69
|
|
32254314
|
2026-08-31
|
01340.006586/2026-75
|
2026-09-02
|
4024.81
|
|
32464207
|
2026-09-30
|
01340.007305/2026-00
|
2026-10-01
|
4098.29
|
|
28372919
|
2025-02-19
|
01340.001332/2025-80
|
2025-02-21
|
1328.56
|
|
28593620
|
2025-03-20
|
01340.002114/2025-62
|
2025-03-24
|
1223.00
|
|
30552255
|
2025-12-26
|
01340.010048/2025-02
|
2025-12-30
|
2112.10
|
|
28783790
|
2025-04-22
|
01340.002904/2025-48
|
2025-04-22
|
2080.60
|
|
29132186
|
2025-06-04
|
01340.004323/2025-41
|
2025-06-05
|
1182.85
|
|
29455277
|
2025-07-21
|
01340.005420/2025-51
|
2025-07-22
|
1702.60
|
|
29227253
|
2025-06-24
|
01340.004784/2025-13
|
2025-06-24
|
1214.35
|
|
29645656
|
2025-08-20
|
01340.006308/2025-37
|
2025-08-22
|
1560.85
|
|
29881292
|
2025-09-22
|
01340.007337/2025-16
|
2025-09-23
|
2820.85
|
|
30117313
|
2025-10-28
|
01340.008340/2025-57
|
2025-10-30
|
1845.83
|
|
30335221
|
2025-11-25
|
01340.009223/2025-19
|
2025-11-27
|
3671.35
|
|
30705856
|
2026-01-20
|
01340.000418/2026-76
|
2026-01-23
|
1068.77
|
|
30945446
|
2026-02-23
|
01340.001254/2026-02
|
2026-02-25
|
2395.60
|
|
31184185
|
2026-03-30
|
01340.002363/2026-39
|
2026-03-31
|
1639.60
|
|
31434568
|
2026-05-04
|
01340.003287/2026-89
|
2026-05-04
|
2151.35
|
|
31606638
|
2026-05-29
|
01340.010348/2024-01
|
2026-05-29
|
2184.17
|
|
31839377
|
2026-06-30
|
01340.004917/2026-32
|
2026-07-01
|
1970.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
3070.81
|
36849.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.431.331-**
|
SÉRGIO WAGNER GRIPP DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
***.622.001-**
|
SONIRLEY FERREIRA DE MIRANDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.817.971-**
|
FABIO CANÇADO FERNANDES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.553.671-**
|
VÂNIA MAYSA DE MATTOS BARROS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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