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Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158475 - IFMG/CAMP.OURO PRET
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00027/2019
Unidade Realizadora da Compra 155645 - IFMG/RIB. NEVES
Número da Compra 00002/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23713.000087/2019-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSPARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PARA O CAMPUS OURO PRETO.
Informações Complementares
Vig. Início 20/05/2019
Vig. Fim 19/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 250.015,61
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 250.015,61
Valor Acumulado R$ 3.250.202,93
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/05/2019 00027/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23713.000087/2019-01 20/05/2019 19/05/2020 250.015,61 1 0,00
23/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 20/05/2020 ATÉ 19/05/2021. 20/05/2020 19/05/2021 250.015,61 1 0,00
06/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 20/05/2021 19/05/2022 250.015,61 1 250.015,61
25/04/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2019/RER/OPR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23213.000386/2022-73. 20/05/2022 19/05/2023 250.015,61 1 250.015,61
08/05/2023 00004/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2019/RER/OPR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23213.000643/2023-58. 20/05/2023 19/05/2024 250.015,61 1 250.015,61
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158122 2019NE800502 LFUNCP01OPR - FUNCIONAMENTO - OURO PRETO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2019NE800501 LFUNCP01OPR - FUNCIONAMENTO - OURO PRETO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158475 2019NE800233 LFUNCP01OPR - FUNCIONAMENTO - OURO PRETO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 7.957,48 7.957,48 7.957,48 10.073,16
158475 2019NE800305 LFUNCP01OPR - FUNCIONAMENTO - OURO PRETO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
158475 2019NE800095 LFUNCP01OPR - FUNCIONAMENTO - OURO PRETO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.990,29 1.990,29 1.990,29 738,80
158475 2019NE800096 LFUNCP01OPR - FUNCIONAMENTO - OURO PRETO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158475 2023NE000165 LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.034,06 1.034,06 0,00 0,00 1.034,06 1.034,06 1.034,06 0,00
158475 2023NE000166 LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 1 170000 170000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 680 117.67 80015.6000
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 0.01 0.0100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo