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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170045 - SRA/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170045 - SRA/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170100 - SRA/ES
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
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Processo
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10469.000377/2024-09
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER DEMANDAS PREVISTAS NO PCA/2024 DA DCD-UNIDES E ÓRGÃOS INTEGRANTES DO COLABORAGOV, ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2024, REALIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃODO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SRA/ES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/01/2025
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Vig. Fim
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28/04/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 9.055,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.055,00
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Valor Acumulado
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R$ 9.055,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2024
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90005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10469.000377/2024-09
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28/01/2025
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28/04/2025
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9.055,00
|
1
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9.055,00
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17/10/2026
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90005/2024
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Termo de Encerramento
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28/01/2025
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28/04/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170045
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2024NE000290
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4620001X045 - ELETRODOMESTICOS - SRA-RN.
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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6.537,00
|
0,00
|
6.537,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170045
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2024NE000301
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46200004045 - MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS,INSTALACOES
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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2.518,00
|
2.518,00
|
0,00
|
0,00
|
2.518,00
|
0,00
|
0,00
|
2.518,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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25121
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2024-12-11
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10469.000377/2024-09
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2025-04-30
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2518.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TELEVISOR
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3
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1259
|
3777.0000
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|
Material
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TELEVISOR
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2
|
2639
|
5278.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.346.150-**
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CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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