Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158122 - IFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2019
Unidade Realizadora da Compra 155645 - IFMG/RIB. NEVES
Número da Compra 00002/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23713.000087/2019-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSPARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PORMEIO DE REDE CREDENCIADA PARA O CAMPUS AVANÇADO PIUMHÍ.
Informações Complementares
Vig. Início 20/05/2019
Vig. Fim 19/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 14.706,81
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 14.706,81
Valor Acumulado R$ 29.413,62
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/05/2019 00029/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23713.000087/2019-01 20/05/2019 19/05/2020 14.706,81 1 0,00
14/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 20/05/2020 ATÉ 19/05/2021. 20/05/2020 19/05/2021 14.706,81 1 0,00
20/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 20/05/2021 ATÉ 19/05/2022. 20/05/2021 19/05/2022 14.706,81 1 14.706,81
23/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2019/RER/ARR PELO PERÍODO DE 20/05/2022 ATÉ 19/05/2023. 20/05/2022 19/05/2023 14.706,81 1 14.706,81
06/04/2023 00004/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23808.001210/2022-49. 20/05/2023 19/05/2024 14.706,81 1 14.706,81
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158122 2019NE800475 LFUNCP01ARR - FUNCIONAMENTO, ARCOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2019NE800477 LFUNCP01ARR - FUNCIONAMENTO, ARCOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2020NE800289 LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2020NE800290 LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.624,50 0,00 0,00 4.624,50
158122 2020NE800291 LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.333,50 0,00 0,00 2.333,50
158122 2023NE000158 LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2023NE000378 LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 1.512,20 0,00 4.487,80 1.512,20 1.247,68 1.247,68 264,52
158122 2023NE000157 LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.500,00 893,48 0,00 2.606,52 893,48 823,47 823,47 70,01
158122 2023NE001217 LTRILP01ARN - PROGRAMA TRILHAS DE FUTURO - IFMG CAMPUS ARCO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
158122 2025NE001034 LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2025NE001035 LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 0.01 0.0100
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 40 117.67 4706.8000
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 1 10000 10000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo