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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158360 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90039/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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14.372.311/0001-96 - COOPERATIVA AGROFAMILIAR DOS FRUTOS DA TERRA
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Processo
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23176.000486/2024-55
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2024 – 2025, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEGUNDA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2024. CAMPUS PIRIPIRI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2025
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Vig. Fim
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24/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.974,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.974,42
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Valor Acumulado
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R$ 3.974,42
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000486/2024-55
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24/01/2025
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24/01/2026
|
3.974,42
|
1
|
3.974,42
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158360
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2024NE000059
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.878,31
|
1.878,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2326
|
2025-12-16
|
23176.000864/2025-81
|
2025-12-19
|
2096.12
|
|
2419
|
2026-04-07
|
23176.000486/2024-55
|
2026-04-14
|
1874.30
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
4.0592
|
202.9600
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
1.9728
|
394.5600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
121
|
4.1138
|
497.7698
|
|
Material
|
FRUTA
|
166
|
3.6666
|
608.6556
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
21
|
9.0476
|
189.9996
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
40
|
13.2307
|
529.2280
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
40
|
8.7092
|
348.3680
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
5.275
|
633.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
6.4113
|
384.6780
|
|
Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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21
|
8.819
|
185.1990
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.713.853-**
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SAULO ANDREANE SILVA CARDOSO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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