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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154763 - CAMPUS S DUMONT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154763 - CAMPUS S DUMONT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158438 - IFNMG/CAMPUS ARINOS
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.931.735/0001-55 - A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23505.000121/2019-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DO USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS OU SEMI NOVOS, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIAS (EXCETO PAPEL) PARA O ATENDIMENTO DO IFSUDESTE MG - CAMPUS SANTOS DUMONT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2020
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Vig. Fim
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20/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.440,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.870,00
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Valor Acumulado
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R$ 305.561,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23505.000121/2019-94
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20/01/2020
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20/01/2021
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17.640,00
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1
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17.640,00
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15/01/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA COM AJUSTE DE VALOR
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20/01/2020
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20/01/2021
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18.400,28
|
1
|
18.400,28
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17/05/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA COM REAJUSTE DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS OU SEMI-NOVOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDIMENTO DO IF SUDESTE MG - CAMPUS SANTOS DUMONT.
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20/05/2022
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20/05/2023
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20.302,08
|
1
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20.302,08
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09/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/05/2023 A 20/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO PELA APLICAÇÃO DO IPCA, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.
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20/05/2023
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20/05/2024
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21.096,48
|
12
|
1.758,04
|
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17/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADO Nº 01/2020 CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA -VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993, OM INÍCIO NA DATA DE 20/05/2024 E TÉRMINO EM 20/05/2025. AJUSTE O VALOR DO CONTRATO PELA APLICAÇÃO DO IPCA, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.
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20/05/2024
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20/05/2025
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22.440,00
|
12
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1.870,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154763
|
2023NE000022
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.517,27
|
7.032,16
|
0,00
|
7.485,11
|
7.032,16
|
7.032,16
|
7.032,16
|
0,00
|
|
154763
|
2022NE000040
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.399,99
|
0,00
|
0,00
|
10.655,53
|
12.744,46
|
0,00
|
0,00
|
12.744,46
|
|
154763
|
2024NE000045
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.274,12
|
6.959,88
|
0,00
|
16.314,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154763
|
2020NE800006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.472,10
|
0,00
|
0,00
|
4.472,10
|
|
154763
|
2025NE000031
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.221,66
|
0,10
|
0,00
|
3.221,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
A02794
|
2025-02-10
|
23505.000121/2019-94
|
2025-02-18
|
1840.02
|
|
A02785
|
2025-01-10
|
23505.000121/2019-94
|
2025-01-10
|
1840.02
|
|
A02829
|
2025-03-11
|
23505.000121/2019-94
|
2025-03-23
|
1840.02
|
|
A02863
|
2025-05-07
|
23505.000121/2019-94
|
2025-05-15
|
1840.02
|
|
A02856
|
2025-04-10
|
23505.000121/2019-94
|
2025-04-16
|
1840.02
|
|
A02884
|
2025-05-26
|
23505.000121/2019-94
|
2025-05-26
|
981.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
156000
|
0.14
|
21840.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2400
|
0.25
|
600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.245.156-**
|
FABIANO COSTA CIPRIANI
|
Gestor
|
|
***.160.877-**
|
WANDERSON CASSARO
|
Gestor
|
|
***.350.570-**
|
EDILSON FERNANDES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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