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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200372 - SR/PF/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200372 - SR/PF/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200372 - SR/PF/RS
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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79.283.065/0009-07 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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08430.008548/2024-25
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) E TÉCNICO(A) EM SECRETARIADO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2025
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|
Vig. Fim
|
31/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.332.013,44
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
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Valor Parcela
|
R$ 305.500,56
|
|
Valor Acumulado
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R$ 7.332.013,44
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2025
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00001/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.008548/2024-25
|
01/02/2025
|
31/01/2027
|
7.332.013,44
|
24
|
305.500,56
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200372
|
2025NE000042
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.916,76
|
0,00
|
0,00
|
50.916,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2025NE000267
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
293.812,26
|
104.855,41
|
0,00
|
188.956,85
|
104.855,41
|
0,00
|
0,00
|
104.855,41
|
|
200372
|
2026NE000046
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
107.855,14
|
127,62
|
0,00
|
107.727,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2026NE000120
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
111,51
|
0,00
|
0,00
|
111,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2026NE000242
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
192.000,74
|
594,93
|
0,00
|
191.405,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6109
|
2026-07-10
|
08430.008548/2024-25
|
2026-07-23
|
37439.84
|
|
6453
|
2026-08-10
|
08430.008548/2024-25
|
2026-08-17
|
37439.84
|
|
6792
|
2026-09-11
|
08430.008548/2024-25
|
2026-09-26
|
37439.84
|
|
573
|
2025-05-22
|
08430.008548/2024-25
|
2025-05-23
|
22039.08
|
|
828
|
2025-05-27
|
08430.004810/2025-43
|
2025-05-30
|
24832.17
|
|
878
|
2025-06-03
|
08430.004888/2025-68
|
2025-06-04
|
25458.38
|
|
892
|
2025-06-10
|
08430.005283/2025-94
|
2025-06-10
|
25458.38
|
|
1509
|
2025-07-23
|
08430.008548/2024-25
|
2025-07-28
|
25458.38
|
|
1853
|
2025-08-19
|
08430.008548/2024-25
|
2025-08-26
|
27306.83
|
|
2168
|
2025-09-10
|
08430.008548/2024-25
|
2025-09-26
|
27306.83
|
|
2545
|
2025-10-14
|
08430.008548/2024-25
|
2025-11-24
|
27306.83
|
|
2937
|
2025-11-21
|
08430.008548/2024-25
|
2025-11-25
|
34706.73
|
|
3533
|
2025-12-17
|
08430.008548/2024-25
|
2025-12-31
|
34706.73
|
|
4649
|
2026-03-16
|
08430.008548/2024-25
|
2026-03-18
|
34706.73
|
|
4392
|
2026-03-06
|
08430.008548/2024-25
|
2026-03-18
|
35588.16
|
|
3949
|
2026-01-30
|
08430.008548/2024-25
|
2026-02-18
|
34706.73
|
|
4376
|
2026-03-05
|
08430.008548/2024-25
|
2026-03-11
|
34706.73
|
|
4994
|
2026-04-13
|
08430.008548/2024-25
|
2026-04-23
|
34706.73
|
|
5372
|
2026-05-13
|
08430.008548/2024-25
|
2026-05-21
|
34706.73
|
|
5786
|
2026-06-19
|
08430.008548/2024-25
|
2026-06-22
|
37439.84
|
|
5805
|
2026-06-23
|
08430.008548/2024-25
|
2026-06-26
|
10547.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
4
|
56358.72
|
5410437.1200
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
1
|
80065.68
|
1921576.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
142.81 KB |
05/02/2025 17:42:38 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
