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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2019
Unidade Realizadora da Compra 158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
Número da Compra 00002/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
Fornecedor 09.329.246/0001-86 - ESQUIMO SERVICE LTDA
Processo 23232.000348/2019-97
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOSDE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO
Informações Complementares INCLUI-SE A QUALIFICAÇÃO DE ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO PA
Vig. Início 01/11/2019
Vig. Fim 31/10/2024
Valor Global R$ 91.231,65
Núm. Parcelas 18
Valor Parcela R$ 5.068,43
Valor Acumulado R$ 279.030,42
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/10/2019 00006/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000348/2019-97 01/11/2019 30/04/2022 130.297,80 30 4.343,26
29/04/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/04/2022 A 30/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 10,379440%, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 A JANEIRO/2022. 30/04/2022 30/04/2023 57.500,82 12 4.791,74
28/04/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, POR 18 (DEZOITO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/04/2023 A 31/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 5,77432%, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022 A JANEIRO/2023. 30/04/2023 31/10/2024 91.231,65 18 5.068,43
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158415 2019NE800195 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2019NE800251 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2019NE800252 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800075 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800076 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800079 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800164 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800169 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.846,40 1.981,26 0,00 4.865,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800173 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.218,00 4.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800174 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.811,00 1.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800175 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2021NE000060 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2023NE000055 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 467,01 467,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2023NE000074 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 467,01 467,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2023NE000021 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.480,60 15.480,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2023NE000035 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 441,52 441,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2021NE000070 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2021NE000071 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2022NE000058 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.438,23 19.526,06 0,00 10.912,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2023NE000110 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.410,40 3.410,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000050 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.436,61 2.101,55 2.335,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
48/2024 2024-02-08 23232.000348/2019-97 2024-02-08 4229.23
2024/112 2024-03-06 23232.000348/2019-97 2024-03-06 4229.23
2024/156 2024-04-04 23232.000348/2019-97 2024-04-04 4229.23
2024/211 2024-05-08 23232.000348/2019-97 2024-05-08 4017.77
2024/288 2024-06-14 23232.000348/2019-97 2024-06-18 2335.06
2024/287 2024-06-12 23232.000348/2019-97 2024-06-18 4229.23
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 36 45.5358 1639.2904
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 288 45.0281 12968.1009
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 342 45.4618 15547.9365
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 702 35.8152 25142.2597
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MONTAGEM (PAREDE , SISTEMAS) 3 1167.5264 3502.5791
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 414 44.4146 18387.6597
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MONTAGEM (PAREDE , SISTEMAS) 3 467.0148 1401.0443
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 10866 1.1635 12642.7814
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.012.676-** ANDERSON NOVAIS SOARES Gestor
***.581.446-** CLEDER APARECIDO DUTRA Gestor Substituto
***.608.116-** ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao