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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158415 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2019
Unidade Realizadora da Compra 158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
Número da Compra 00002/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
Fornecedor 09.329.246/0001-86 - ESQUIMO SERVICE LTDA
Processo 23232.000348/2019-97
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOSDE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO
Informações Complementares INCLUI-SE A QUALIFICAÇÃO DE ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO PA...
Vig. Início 01/11/2019
Vig. Fim 31/10/2024
Valor Global R$ 91.231,65
Núm. Parcelas 18
Valor Parcela R$ 5.068,43
Valor Acumulado R$ 279.030,42
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/10/2019 00006/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000348/2019-97 01/11/2019 30/04/2022 130.297,80 30 4.343,26
29/04/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/04/2022 A 30/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 10,379440%, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 A JANEIRO/2022. 30/04/2022 30/04/2023 57.500,82 12 4.791,74
28/04/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, POR 18 (DEZOITO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/04/2023 A 31/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 5,77432%, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022 A JANEIRO/2023. 30/04/2023 31/10/2024 91.231,65 18 5.068,43
07/01/2026 00006/2019 Termo de Encerramento 01/11/2019 31/10/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158415 2023NE000074 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 467,01 467,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2022NE000058 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.438,23 19.526,06 0,00 10.912,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2023NE000021 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.480,60 15.480,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2023NE000035 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 441,52 441,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000050 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.436,61 2.101,55 2.335,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2019NE800195 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2019NE800251 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2019NE800252 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800075 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800076 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800079 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800164 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800169 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.846,40 1.981,26 0,00 4.865,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800173 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.218,00 4.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800174 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.811,00 1.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800175 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2021NE000060 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2023NE000055 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 467,01 467,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2021NE000070 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2021NE000071 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2023NE000110 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.410,40 3.410,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
48/2024 2024-02-08 23232.000348/2019-97 2024-02-08 4229.23
2024/112 2024-03-06 23232.000348/2019-97 2024-03-06 4229.23
2024/156 2024-04-04 23232.000348/2019-97 2024-04-04 4229.23
2024/211 2024-05-08 23232.000348/2019-97 2024-05-08 4017.77
2024/288 2024-06-14 23232.000348/2019-97 2024-06-18 2335.06
2024/287 2024-06-12 23232.000348/2019-97 2024-06-18 4229.23
2024/348 2024-07-08 23232.000348/2019-97 2024-07-08 4229.23
2024/407 2024-08-19 23232.000348/2019-97 2024-08-19 4017.77
2024/428 2024-09-06 23232.000348/2019-97 2024-09-09 4229.23
2024/491 2024-10-07 23232.000348/2019-97 2024-10-08 4144.65
2024/542 2024-11-12 23232.000348/2019-97 2024-11-13 1634.54
2024/547 2024-11-19 23232.000348/2019-97 2024-11-19 4225.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 36 45.5358 1639.2904
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 288 45.0281 12968.1009
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 342 45.4618 15547.9365
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 702 35.8152 25142.2597
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 3 1167.5264 3502.5791
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 414 44.4146 18387.6597
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 3 467.0148 1401.0443
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 10866 1.1635 12642.7814
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.581.446-** CLEDER APARECIDO DUTRA Gestor Substituto
***.608.116-** ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.012.676-** ANDERSON NOVAIS SOARES Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva