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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000367
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.808.219/0001-69 - E M AGUIAR LTDA
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Processo
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23107.011029/2024-18
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO EM RIO BRANCO, CONFORME ATA 42/2024, PROCESSO 23107.011029/2024-18
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Informações Complementares
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15404405900162024 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 17.596,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.596,02
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2024
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2024NE000367
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.011029/2024-18
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13/05/2024
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31/12/2024
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17.596,02
|
1
|
17.596,02
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15/10/2026
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2024NE000367
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Termo de Encerramento
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13/05/2024
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31/12/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2024NE000367
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M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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19.221,36
|
0,00
|
0,00
|
19.221,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154044
|
2024NE000532
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M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.379,02
|
1.574,05
|
0,00
|
5.804,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154044
|
2024NE000861
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.229,59
|
2.229,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇÚCAR
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2050
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3.94
|
8077.0000
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|
Material
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SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
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500
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2.39
|
1195.0000
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|
Material
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FERMENTO
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40
|
3.61
|
144.4000
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|
Material
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LEITE CONDENSADO
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864
|
5.37
|
4639.6800
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
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816
|
6.33
|
5165.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.759.852-**
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MARIA EDUARDA GREGORIO DE ARAUJO
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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