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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS TARAUACÁ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.110.004/0001-70 - SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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23244.001371/2024-27
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (500 ML), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS TARAUACÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 25/2024
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Informações Complementares
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2025, CUJO OBJETO RE...
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Vig. Início
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23/01/2025
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Vig. Fim
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23/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 345,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 345,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.225,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.001371/2024-27
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23/01/2025
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23/01/2026
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325,00
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1
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325,00
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05/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DE APROXIMADAMENTE 5,48% (CINCO VÍRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO), CONSIDERANDO O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, A DATA BASE 09/05/2024 A 09/05/2025, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 25, § 8º, INCISO I DA LEI 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, EDITAL 90002/2024 (0943166) E CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL.
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23/01/2025
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23/01/2026
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345,00
|
1
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345,00
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21/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/01/2026 ATÉ 23/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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23/01/2026
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23/01/2027
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345,00
|
1
|
345,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158156
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2025NE000043
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L20RLP0150N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000045
|
L20RLP0150N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
215,00
|
20,00
|
0,00
|
195,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158156
|
2024NE000303
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L20RLP0150N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
130,00
|
130,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158156
|
2026NE000020
|
L20RLP0150N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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316,02
|
0,00
|
0,00
|
316,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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18.109
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2025-05-20
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23244.003364/2025-41
|
2025-05-21
|
325.00
|
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23.313
|
2026-06-19
|
23244.003364/2025-41
|
2026-06-19
|
316.02
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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500
|
0.69
|
345.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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