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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170133 - SRRF08
Unidade Gestora Origem do Contrato 170133 - SRRF08
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000019
Unidade Realizadora da Compra 170133 - SRRF08
Número da Compra 00030/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.758.679/0001-45 - LIDIA KARAGULIAN FORTES
Processo 10752.720074/2023-11
Objeto ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
Informações Complementares 17013306000302023 - UASG Minuta: 170133
Vig. Início 04/01/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.600,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 17.600,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/01/2024 2024NE000019 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10752.720074/2023-11 04/01/2024 31/12/2024 17.600,00 1 17.600,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170133 2024NE000019 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.600,00 3.279,00 0,00 6.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2125 2024-12-26 10752.720074/2023-11 2025-01-24 39.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA 0.54545 17600.1467 9600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000019 22.08 KB 28/01/2025 10:56:53
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo