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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240126 - ON/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240126 - ON/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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20051/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240126 - ON/MCTI
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Número da Compra
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90281/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.986.433/0001-14 - PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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01210.000281/2024-73
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GALÕES DE 20 L., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COORDENAÇÕES DO ON.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/01/2025
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Vig. Fim
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28/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.976,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.976,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.976,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/01/2025
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20051/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 20051/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000280/2024-29
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12/01/2025
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12/01/2026
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11.976,00
|
1
|
11.976,00
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28/08/2025
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20051/2024
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Termo de Rescisão
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CONTRATO ENCERRADO AMIGAVEL A PARTIR DE 28/08/2025
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12/01/2025
|
28/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240126
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2024NE400225
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2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.976,00
|
11.976,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2052
|
2025-05-12
|
01210.000280/2024-29
|
2025-05-15
|
249.50
|
|
1468
|
2025-01-14
|
01210.000280/2024-29
|
2025-02-03
|
249.50
|
|
1539
|
2025-01-28
|
01210.000280/2024-29
|
2025-02-03
|
249.50
|
|
1604
|
2025-02-09
|
01210.000280/2024-29
|
2025-02-18
|
249.50
|
|
1649
|
2025-02-17
|
01210.000280/2024-29
|
2025-02-18
|
249.50
|
|
1749
|
2025-03-05
|
01210.000280/2024-29
|
2025-03-17
|
249.50
|
|
1787
|
2025-03-13
|
01210.000280/2024-29
|
2025-03-17
|
249.50
|
|
1870
|
2025-03-27
|
01210.000280/2024-29
|
2025-04-02
|
249.50
|
|
1815
|
2025-03-18
|
01210.000280/2024-29
|
2025-04-02
|
249.50
|
|
1921
|
2025-04-08
|
01210.000280/2024-29
|
2025-04-17
|
249.50
|
|
1951
|
2025-04-17
|
01210.000280/2024-29
|
2025-04-17
|
249.50
|
|
2007
|
2025-04-30
|
01210.000280/2024-29
|
2025-05-15
|
249.50
|
|
2094
|
2025-05-23
|
01210.000280/2024-29
|
2025-06-12
|
249.50
|
|
2140
|
2025-06-03
|
01210.000280/2024-29
|
2025-06-12
|
249.50
|
|
2166
|
2025-06-12
|
01210.000280/2024-29
|
2025-06-16
|
249.50
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2400
|
4.99
|
11976.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.177.474-**
|
JAILSON SOUZA DE ALCANIZ
|
Autoridade Competente
|
|
***.885.817-**
|
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.414.397-**
|
ROBERTO MONTEIRO DIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.505.807-**
|
LENIMÁRIO PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.295.817-**
|
ADEMAR GONÇALVEZ
|
Apoio Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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