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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000506
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120628 - GAP-BE
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Número da Compra
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00082/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.475.822/0001-20 - NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA
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Processo
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23105.014732/2024-90
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CONTINUIDADE (MOBILIÁRIO EM GERAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS/UFAM, PREGÃO 82.2023 - UASG 120628 – COMANDO DA AERONÁUTICA GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM, CONFORME SOLICITAÇÃO PROADM/UFAM 2290748, DESPACHO DEFIN/UFAM 2290864, AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM 2290864, PROCESSO 23105.014732/2024-90.
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Informações Complementares
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12062805000822023 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 492.148,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 492.148,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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2024NE000506
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000506 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.014732/2024-90
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29/10/2024
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31/12/2024
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492.148,00
|
1
|
492.148,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE000506
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M0040Q6000N - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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492.148,00
|
392.968,00
|
99.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
291
|
2024-12-13
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23105.014732/2024-90
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2025-01-28
|
342000.00
|
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276
|
2024-11-18
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23105.014732/2024-90
|
2025-01-28
|
99180.00
|
|
279
|
2024-11-27
|
23105.014732/2024-90
|
2025-01-28
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50968.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GAVETEIRO MÓVEL
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10
|
1019
|
10190.0000
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|
Material
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MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO
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25
|
812
|
20300.0000
|
|
Material
|
MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO
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30
|
1652
|
49560.0000
|
|
Material
|
MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO
|
10
|
1913
|
19130.0000
|
|
Material
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CADEIRA ESCRITÓRIO
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40
|
1117
|
44680.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
6
|
1048
|
6288.0000
|
|
Material
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CARTEIRA ESCOLAR
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600
|
570
|
342000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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